Дипломная работа: Разработка и внедрение новой услуги в работу санаторно-курортного предприятия на примере СОК Анапа-Нептун

Рис. 2.2. Организационная структура предприятия

Составим таблицу 2.9 и на ее основе определим плановый фонд оплаты труда.

Таблица 2.9

Штатное расписание работников предприятия

Следовательно, плановый ФОТ составит 122 000 рублей в месяц.

Другим направлением расширения ассортимента дополнительных услуг является открытие салона красоты. Салон «Клео» будет предоставлять услуги в следующих направлениях: мужские стрижки; женские стрижки; массаж; скрабы.

Салон будет находиться в помещении санатория, поэтому значительным преимуществом является то, что не нужно приобретать помещение и проводить ремонт. Необходимо только завезти оборудование и произвести его монтаж, что займет один - два дня. В последующие годы при привлечении постоянных клиентов потребуется дополнительное вложение, которое принесет повышение выручки на 25%, но увеличатся расходы на 5%. В кабинете услуги будут предоставляться по большей части на импортном оборудовании, косметика и аксессуары - немецкого и французского производства (например, при нанесении очищающих масок - косметика «Welle»).

Технология предоставления услуг следующая: клиент выбирает услуги и договаривается с мастером; перед началом работы над заказом работник должен узнать особые требования к заказу (есть ли, например, у клиента противопоказания по какому - то веществу); клиент после завершения заказа оплачивает в кассе стоимость услуги; кассир ведет запись стоимости и вида услуг с целью обработки информации и проведения анализа маркетинговой деятельности салона. Для осуществления нормального хода работы необходима площадь размером 125 кв. метров. Затем предприятию необходимо закупить оборудование, кассы и материалы для оказания услуг.

Цель имеет качественные и количественные стороны. К качественным сторонам цели бизнес-плана можно отнести уровень качества услуг, степень удовлетворённости спроса. Количественными показателями является достижение плановой рентабельности, а также частичное погашение взятых кредитов.

Построим дерево целей салона красоты (рис. 2.3):

Рис. 2.3. Дерево целей проекта

Как показывает схема, миссией предприятия является обеспечение и предоставление косметологических услуг с целью увеличения количества фактических клиентов.

В связи с разработанной миссией можно выделить долгосрочные цели салона красоты: повышение уровня качества обслуживания; разработка принципиально новых услуг; разработка системы исследований рынка, особенно предпочтений клиентов салона.

Из долгосрочных целей исходят тактические (краткосрочные) цели: обновление ГОСТов и стандартов; разработка новой системы оплаты труда, особенно в случае внедрения новых услуг по такому принципу: чем работник лучше обслуживает клиентов, тем выше он получит заработок. Это обеспечит мотивацию и одновременно конкуренцию среди персонала и приведёт к более качественному обслуживанию; расширение ассортимента услуг, например, солярий; исследование рынка и предпочтений потребителей; разработка эффективной ценовой политики. В результате проведения анализа потребителей необходимо рассчитать уровень цен с учетом эластичности спроса и тем самым определить наиболее рентабельную стоимость предлагаемых услуг.

Далее было бы целесообразно провести рекламную компанию в Интернете, для чего следует создать сайт предприятия, сделав упор на высоком качестве и низких ценах.

Структура салона красоты намечается следующая:

1. руководство в лице одного человека - директора;

2. персонал насчитывает 100 человек, разбивающихся в следующие группы:

а) работники - мастера;

б) работники - массажисты;

в) косметолог - технолог;

г) обслуживающий персонал.

Все работники предприятия имеют соответствующие документы о полученном специальном образовании, что также косвенно повышает уровень услуг и является одним из плюсов в конкурентной борьбе с аналогичными предприятиями данной отрасли. Оплата труда проводится с работниками посменно, что является одним из факторов стимулирования качественной работы.

По результатам месячной выручки работникам также планируется выдавать премию в размере 10% от суммы, превышающей обычный уровень.

Уровень заработной платы можно увидеть в таблице 2.10.

Таблица 2.10

Заработная плата работников салона красоты

* - занятость неполный рабочий день.

Кроме того, необходимо отметить, что одной из значительных статей затрат является оплата коммунальных услуг, которые составляют 150 у. е. в месяц.

Для производства услуг необходимо помещение с площадью составляет 300 кв.м. при высоте 2,98 м. В салоне есть 3 окна, обеспечивающие естественное освещение, соответствующее ГОСТам охраны труда. Подсобное помещение будет оборудовано специальными полками, на которых будут храниться одежда персонала и материалы. На случай возникновения пожарной опасности подразумевается наличие «черного хода». В помещении будет поддерживаться необходимая температура. В салоне будет работать сторож. Кроме того, для управления производством необходимо иметь кабинет администрации (площадь 16 кв.м.).

Проведем выбор оптимального оборудования.

В нашем случае недостатком является то, что все процессы салона будут осуществляться на импортном оборудовании. Преимуществом же является простота эксплуатации приборов, что приводит к отсутствию потребности в обучении персонала.

С целью выявления наиболее лучшей технологии (на примере фенов) используем многокритериальный подход.

Таблица 2.11

Многокритериальный подход выявления наиболее лучшей технологии

Для решения задачи используем следующие критерии:

- максимальная скорость сушки > max;

- расход электроэнергии > min;

- комфорт > max;

- стоимость ремонта и комплектующих > min;

- цена > min.

Примем наилучшие значения за «1» и используем формулу:

Б = q / q_опт, где:

Б - значение критерия;

q - значение параметра;

q_опт - оптимальное значение параметра.

1. Максимальная скорость сушки, минут рассчитывается следующим образом:

- Б_marta = 3 / 10 = 0,3;

- Б_viconte = 3 / 11 = 0,27;

- Б_remington = 3 / 3 = 1.

2. Расход электроэнергии, кВт:

- Б_marta = 1,2 / 1,6 = 0,75;

- Б_viconte = 1,2 / 1,2 = 1;

- Б_remington = 1,2 / 2,3 = 0,52.

3.Комфортность, баллов:

- Б_marta = 6 / 10 = 0.6;

- Б_viconte = 8 / 10 = 0.8;

- Б_remington = 10 / 10 = 1

4. Стоимость ремонта и комплектующих, руб.:

- Б_marta = 260 / 560 = 0.46;

- Б_viconte = 260 / 260 = 1;

- Б_remington = 260 / 1 120 = 0,23.

5. Цена, руб.:

- Б_marta = 890 / 1 100 = 0,81;

- Б_viconte = 890 / 890 = 1;

- Б_remington = 890 / 5 900 = 0,15.

На основании расчетов составим таблицу 2.12.

Таблица 2.12

Сравнительная оценка выбора оборудования

Расчет показывает, что наибольшее значение рейтинга у модели Viconte, которое составляет 4,07 балла. Меньше всего подходит по данным критериям модель Remington. Следовательно, салону красоты необходимо приобрести электрофены марки Viconte.

В следующем пункте данной работы поедем оценку затрат, необходимых для внедрения данных мероприятий, а также, составим прогнозные значения прибыли санатория.

2.4 Обоснование эффективности предлагаемых мероприятий

Рассчитаем примерный объем выручки, учитывая среднюю цену одного занятия: 351 день х 11 часов х 2 зала х 10 человек х 60 рублей = 4 633 200 рублей.

Практика показывает, что добиться максимальной загрузки отделения на протяжении всего дня практически невозможно. Как правило, утром помещения лечебницы загружены на 70-80%, а вечерами оказывается переполнен. Поэтому при расчете плановой выручки следует исходить из средней загрузки отделений в 90%.

Таким образом, плановая выручка составит: 4 363 200 х 0,9 = 4 169 880 рублей. На основании предварительных оценок, сделанных выше, составим таблицу и определим стоимость основных фондов создаваемого предприятия:

Таблица 2.13

Определение стоимости основных фондов, требуемых для реализации проекта