Материал: Планирование производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия

эксплуатация транспортных средств в тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы и обильных снежных заносов на срок не более одного месяца в году - до 35% (устанавливается приказом руководителя предприятия);

учебная езда на улицах города и в населенных пунктах - до 20%;

учебная езда на автодроме - 1 машино-час работы по отработке упражнений приравнивается к 20 км пробега (без корректирования величины линейной нормы);

эксплуатация бортовых автомобилей (прицепов) с тентами, автомобилей-фургонов, автомобилей-рефрижераторов, автомобилей-контейнеровозов, а также седельных тягачей с полуприцепами-фургонами, полуприцепами-контейнеровозами, полуприцепами-рефрижераторами без обтекателя (спойлера) на кабине автомобиля - 3 - 6%;

эксплуатация автомобилей с включенными кондиционерами - до 10%;

эксплуатация автомобилей, оборудованных багажником, звуковой или световой сигнализацией, установленными на крыше - до 5%;

эксплуатация автомобилей, оборудованных автоматической коробкой передач - до 6%;

эксплуатация дорожно-строительной техники и автомобилей на строительных объектах по реконструкции зданий и сооружений в стесненных условиях - до 10%.

Нормы расхода топлива рекомендуется снижать при эксплуатации автомобилей на загородных маршрутах с усовершенствованным покрытием, находящимся в удовлетворительном состоянии - до 15%.

При необходимости применения одновременно нескольких надбавок нормируемый расход топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих надбавок. [8]

Таблица 3.1 - Линейные нормы расхода топлива и смазочных материалов и их цены на 01.04.2013 г.

Потребность в топливе для бортовых автомобилей, работа которых учитывается в ткм, определяется по следующей формуле (Б):

 ,                                                                                    (3.1)

где а - линейная норма расхода топлива на 100 км пробега;- количество ездок (кол-во ездок за день*АДР);

с - норма расхода топлива на ездку с грузом (при грузоподъемности от 10 до 20 т - не более 0,5 л. дизельного топлива) [8].

При эксплуатации автомобилей с прицепами (полуприцепами) линейные нормы расхода топлива увеличиваются на каждую тонну собственного веса прицепа (полуприцепа): бензина - до 2,0 л; дизельного топлива до - 1,3 л; СПГ - до 2,0 куб.м; СУГ - до 2,5 л [8]. Масса полуприцепа МАЗ 931010-3020 <#"823251.files/image104.gif">

При определении потребности в топливе учитываются надбавки:

за работу в зимнее время

,                                                                                      (3.2)

Где Пзим - среднегодовой процент увеличения нормы расхода топлива в зимнее время [8];

Мзим - количество зимних месяцев;

Нзим - процент надбавки;

Мзим - количество месяцев в году.

На внутригаражные разъезды и технические надобности (технические осмотры, регулировочные работы, приработка деталей двигателей и автомобилей после ремонта и т.п.) нормативный расход топлива не должен превышать 0,5% ежемесячно от общего его количества, потребляемого автотранспортным предприятием при условии отсутствия реальной экономии.

Бвн.г. = Нвн.г.· Б,                                                                                   (3.3)

Бвн.г. = 0,5*6 585 722,92 = 32 928,61 л

Общая потребность предприятия в топливе с учетом всех надбавок и уменьшений:

,                                                                (3.4)

Потребность в топливе, кг:

Побщ.,кг. = Побщ                                                                         (3.5)

где

В стоимостном выражении общая потребность в топливе:

Зт = Побщ·Цт ,                                                                              (3.6)

где  Цт - цена 1 литра дизельного топлива, руб.

.2 Планирование потребности в смазочных материалах

Потребность в смазочных материалах рассчитывается исходя из потребности в топливе и норм расхода моторных масел, трансмиссионных масел, специальной и пластичной смазки, приведенных в таблице 3.1

Расход моторного масла (Мм):

,                                                                             (3.7)

где Нм.м. - норма расхода моторного масла на 100 л топлива, л.

Затраты в стоимостном выражении на моторное масло (Зм):

Зм = Мм  Цм ,                                                                            (3.8)

где Цм - цена 1 л. моторного масла, руб.

Зм = 198 537,59  70 000 = 13 897 631 546,94 руб

Расход трансмиссионного масла (Мтр):

,                                                                             (3.9)

где Нтр - норма расхода трансмиссионного масла на 100 л топлива, л.

Затраты на трансмиссионное масло:

Зтр = Мтр· Цтр ,                                                                                    (3.10)

где Цтр - цена 1 л трансмиссионного масла, руб.

Расход пластичной смазки (Мпс):

,                                                                              (3.11)

где Нпс - норма расхода пластичной смазки на 100 л топлива, кг.

Затраты на пластичную смазку:

Зпс = Мсм · Цсм ,                                                                          (3.12)

где    Цсм - цена 1 кг пластичной смазки, руб.

Расход специального масла (Мспец.м.):

,                                                                          (3.13)

где Нспец.м. - норма расхода специального масла на 100 л топлива, л.

Затраты на специальное масло:

Зсм = Мсп · Цсп,                                                                                    (3.14)

где Цспец.м. - цена 1 л специального масла, руб.

Расход керосина:

Мкер= Побщ.,кг · 0,005 ,                                                              (3.15)

Мкер= 5 849 768,38 · 0,005 = 29 248,84 л

Затраты на керосин:

Зкер = Мкер · Цк,                                                                         (3.16)

где Цк. - цена 1 л керосина, руб.

Зкер = 29 248,84 · 10500 = 307 112 839,99 руб

Расход обтирочных материалов:

Ом = Асс · Ном,                                                                                     (3.17)

где Ном - норма расхода обтирочных материалов, кг.

Ом = 247,67 · 25 = 6 191,72 кг

Затраты на обтирочный материал:

Зом.= Ом  Цом,                                                                                   (3.18)

где Цом. - цена 1 кг обтирочного материала, руб.

Зом.= 6 191,72  11000 = 68 108 893,72 руб

3.3 Планирование потребности в шинах

Потребность в автомобильных шинах определяют в комплектах на одно колесо (камера, ободная лента, покрышка).

При расчете потребности предприятия в шинах необходимо исходить из общей величины пробега автомобилей и норм пробега шин.

Потребность в шинах определяется по формуле:

,                                                                                 (3.19)

где nш - количество комплектов шин, смонтированных на автомобиле без учета запасного колеса;н.ш. - эксплуатационная норма пробега автомобильных шин, км

Таблица 3.2 - Информация о шинах

Затраты на автомобильные шины:

Зш = Аш · Цш ,                                                                             (3.20)

где Цш - стоимость одного комплекта шин, руб.

Зш = 1 125,42 · 2 600 000 = 2 926 102 629,35 руб

3.4 Материальное обеспечение технического обслуживания и ремонта подвижного состава

Для целей внутрихозяйственного планирования можно использовать дифференцированные укрупненные нормы затрат на ТО и ТР подвижного состава. Укрупненные нормы затрат (УНЗ) на ТО и ТР в статье “материальные затраты” учитывают затраты на запасные части, узлы, агрегаты и эксплуатационные материалы. УНЗ установлены на 1000 км пробега и дифференцированы с учетом пробега автомобилей с начала эксплуатации.

Плановая сумма материальных затрат:

,                                                                    (3.21)

где МЗ - норма материальных затрат на 1000 км пробега (табл. 15, [6]);

Пробег с начала эксплуатации - 135 000 км.

Планируемый годовой пробег - 14 743 055,56 км

Пробег с начала эксплуатации на конец планируемого года - 14 743 055,56 км.

Следовательно, укрупненные нормы затрат составят - 167 338 руб.

На момент проведения расчетов индекс цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения с нарастающим итогом к декабрю 2014 года (на 01.01.2014 г) составил 323%.- планируемый пробег, км;

Кт - корректирующий коэффициент к нормам в зависимости от типа ПС [6].

Все затраты по материально-техническому обеспечению приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - План материально-технического обеспечения предприятия

При расчете потребности АТП в материальных ресурсах должны быть определены размеры запасов их отдельных видов. Различают текущий и страховой запас. Текущий запас создается для снабжения производства в период между двумя очередными партиями поставок. Его величина зависит от периодичности поставок, т.е. интервала поставок в днях и среднесуточного расхода материалов. Сумма текущего и страхового запаса составляет производственный запас. Производственный запас и средства, вложенные в незавершенное производство, составляют производственные оборотные фонды предприятия. Средства, функционирующие в сфере обращения, которая включает готовую продукцию и денежные средства, необходимые для закупки, составляют фонды обращения.

Норматив оборотных средств:

,                                                                                     (3.22)

где Нзап - норма запаса оборотных средств по соответствующей статье, дн;

Згод - годовые затраты по соответствующей статье.

Таблица 3.4 - Нормируемые оборотные средства