Материал: Планирование численности персонала и производительности труда

Из анализа движения работников на предприятии видно, что коэффициент общего оборота в 2012 году увеличился на 0,04 п.п., однако в 2013 году показатель снижается на 0,05 п.п. Коэффициент оборота по приему в 2013 г. ниже коэффициента выбытия, в 2014 году - наоборот.

Количество уволенных за нарушение трудовой дисциплины (прогулы, опоздания и др.) снизилось на 1 человека. Таким образом, дисциплине на предприятии уделяется большое внимание. По собственному желанию в 2012 году уволилось 2 человек. Уменьшилось количество работников, проработавших на предприятии весь год. Можно сделать вывод о том, что работники не в полной мере удовлетворены условиями труда и уровнем заработка.

Проведем анализ кадрового состава предприятия по уровню образования (таблица 2.4).

Таблица 2.4 - Анализ кадрового состава Дистанция по уровню образования в 2012-2014 гг.

На рисунке 2.2 наглядно представлена структура кадрового состава по уровню образования.

Рисунок 2.2 - Структура кадрового состава по уровню образования

Таким образом, в 2012-2014 году в составе персонала предприятия наибольшую часть составляют сотрудники с высшим образованием: 70 чел. в 2012 году, в 2013-2014 гг. количество сотрудников с высшим образованием остается на одном и том же уровне 72 чел.

Количество сотрудников имеющих средне профессиональное образование в 2012 году составило 62 чел. В 2013 году количество данной категории сотрудников увеличилось на 3 человека. В 2014 году показатель снижается, за счет увольнения работников. Работников со средне специальным образованием в 2012 году на предприятии было 4 человека, к 2014 году количество сотрудников данной категории увеличилось на 2 человека, чем обусловлено сокращение работников с начальным общим образованием в 2014 году.

Таким образом, можно констатировать, что на предприятии работаю высококвалифицированные специалисты, и данная категория сотрудников увеличивается, что является положительным фактором в деятельности предприятия.

В таблице 2.5 представлен кадровый состав предприятия в 2014 году по возрастному признаку

Таблица 2.5 - кадровый состав предприятия в 2014 году по возрастному признаку

Анализируя кадровый состав предприятия в 2014 году по возрастному признаку (рисунок 2.3) можно сделать следующий вывод:

. Работников в возрасте до 30 лет. - 45 человек, что составляет 32% от общей численности.

. Работников в возрасте от 30-40 лет - 41 человек, что составляет 29% от общей численности.

Рисунок 2.3 - Кадровый состав предприятия в 2014 году по возрастному признаку, %

. Работников в возрасте от 40-50 лет - 25 человека, что составляет 18,0% от общей численности

. Работников в возрасте более 50 лет - 28 человек, что составляет 19% от общей численности.

. Достигли пенсионного возраста - 3 человека.

Всего по дистанции в 2014 году присвоены классные звания - 29 работникам, из них:

. «Электромеханик I класса» - 18 человек,

. «Электромеханик II класса» - 11 человек (ШНС - 10 человек, ШН - 19 человек)

Количество молодых специалистов ВУЗ составило 9 человек, КТЖТ -11 чел.

В таблице 2.6 представлен анализ кадрового состава предприятия по трудовому стажу.

Таблица 2.6 - Анализ кадрового состава предприятия по трудовому стажу

На рисунке 2.4 наглядно представлена динамика

Рисунок 2.4 - Структура персонала предприятия по стажу работы в 2014 г.

Таким образом, основную часть персонала в 2014 году составляют работники со стажем от 5 до 10 лет - 39%. Так же на предприятии отдают предпочтения молодым кадрам, 27% персонала составляют сотрудники со стажем от 1 до 5 лет. Количество сотрудников, отдавших работе более 20 лет, составило 28% от общей численности.

Проанализируем выполнение плана по фонду оплаты труда, определим сумму его относительной экономии или перерасхода, а так же рассчитаем размер влияния на фонд оплаты труда, изменения численности работников и их средней заработной платы. Данные для расчета приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Анализ использования фонда оплаты труда

Таким образом, анализ использования фонда оплаты труда на предприятии показал, что план выполняется лишь в 2013 году. В 2012 и 2014 году использование средств ФОТ превышает плановые показатели.

Абсолютная экономия (перерасход) фонда оплаты труда рассчитывается путем вычитания от фактического значения, установленного планом (или уровня предыдущего периода), т.е.:

ΔФа=Фф-Фп                 (2.1)

где ΔФа - абсолютная экономия (перерасход);

Фф, Фп - соответственно фактический и плановый фонд оплаты труда.

ΔФа 2012 = 2738,3-2740 = - 1,7 тех. ед.

ΔФа 2013 = 3268,8-3242 = 26,8 тех. ед.

ΔФа 2014 = 3294,4-3341 = - 46,6 тех. ед.

Таким образом, в 2014 году мы наблюдаем перерасход ФОТ в размере 1,7 тех. ед., и 2014 году в размере 46,6 тех. ед., а в 2013 году произошла экономия ФОТ в размере 26,8 тех. ед.

Анализируя показатели средней заработной платы одного работника видно что, план выполняется лишь в 2012 году (100,5%). В 2013-2014 гг. значение показателя ниже планируемого.

.3 Анализ производительности труда персонала предприятия

Оценка уровня производительности труда проводится при помощи системы обобщающих, частных и вспомогательных показателей. Обобщающими показателями являются среднегодовая, среднедневная и среднечасовая выработка одним рабочим, а также среднегодовая выработка на одного работающего в стоимостном выражении. Среднегодовая выработка одним работником равна произведению следующих факторов:

,                                   (2.2)

Календарный фонд времени, (Тк) равен 365 дней.

Основные показатели баланса рабочего времени одного рабочего рассчитываются по следующим формулам:

Номинальный фонд (режимный), Tн:

                                              (2.3)

где Твых - количество выходных и праздничных дней.

Явочный фонд, (Тяв) рассчитывается:

                                           (2.4)

где Tнеяв - дни неявок: отпуска, по болезни, по решению администрации, прогулы и пр.

Полезный фонд рабочего времени, Тп:

                                        (2.5)

где - номинальная продолжительность рабочего времени,вп - время внутрисменных простоев и перерывов в работе, сокращённых и льготных часов.

Полнота использования трудовых ресурсов оценивается по количеству отработанных дней и часов одним работником за период, а также по степени использования фонда рабочего времени.

Такой анализ проводят как по отдельным категориям персонала, так и в целом по организации (таблица 2.6).

Таблица 2.6 - Баланс рабочего времени на одного среднесписочного рабочего

Расчет влияния данных факторов на изменение уровня среднегодовой выработки рассмотрим в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Анализ среднегодовой выработки в 2013-2014 гг.

По данным таблицы 2.8, среднегодовая выработка работника в 2014 году увеличилась на 172,9 тех. ед. и темп роста составил 141,31%.

Удельный вес рабочих сократился на 1,6 %; количество дней, отработанных одним рабочим за год, увеличилось на 1,1 дня при увеличении средней продолжительности рабочего дня на 0,07 часов; темп роста среднечасовой выработки рабочего составил 134,29 %.