Материал: Управление изменениями в организации (на примере Эксплуатационного вагонного депо Карталы)

На всех уровнях иерархии ТО имеются подразделения, занимающиеся реализацией информационно-технической политики ФТС России и эксплуатацией ЕАИС.

На уровне центрального аппарата ФТС России - это ГУИТ и ЦИТТУ. В РТУ и таможнях реализацией информационно-технической политики ФТС России занимаются подразделении информационно-технической службы ТО, в крупных ТП - информационно-технические отделы.

В то же время в административно-хозяйственном отношении подразделения некоторого уровня иерархии находятся в подчинении руководителя соответствующего уровня. Один из заместителей руководителя ФТС России является куратором информационно-технического направления деятельности ФТС. Информационно-технические отделы создаются только на крупных или удаленных ТП. В ряде случаев вместо них создаются отделения или обслуживание средств ЕАИС возлагается на специалистов информационно-технических служб таможен.

Основные задачи ГУИТ, касающиеся создания, внедрения и эксплуатации ИТ:

Разработка и проведение единой научно-технической политики ФТС России при создании и развитии ЕАИС, Ведомственной интегрированной телекоммуникационной сети (ВИТС), информационно-вычислительных центров (ИВЦ), оснащении ТО перспективными информационно-техническими средствами.

Разработка, согласование и реализация основных направлений создания и развития информационно-технической инфраструктуры ТО.

Организация планирования, заказа, контроля выполнения и внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по созданию перспективных ИТТ, компонентов и систем ЕАИС и ВИТС, информационно-технических средств, а также средств обеспечения информационной безопасности ТО.

Обеспечение согласования плана НИОКР ФТС России и его координации с межведомственными программами и планами работ других ФОИВ в области технического оснащения и создания информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и систем.

Разработка, реализация основных направлений интеграции информационных ресурсов ФТС России и согласование этих направлений с ФОИВ.

Разработка и реализация предложений по совершенствованию системы информационной безопасности ТО.

Обеспечение деятельности Научно-технического совета (НТС) ФТС России.

Организация и координация выполнения проекта модернизации ИС ТО, финансируемого за счет средств Международного банка реконструкции и развития.

В ведении ГУИТ также находятся вопросы организации и контроля эксплуатации ТСТК.

.8 Инфраструктура управления

Оценить эффективность менеджмента представлено возможным за счет анализа показателей, характеризующих систему менеджмента (управления).

Показатели, необходимые для анализа элементов, характеризующих систему управления в 2015 году на основе внутренней документации представлены в Таблице 6.

Таблица 6 - Показатели, необходимые для анализа элементов, характеризующих систему управления в 2015 году (на основе внутренней документации Эксплуатационного вагонного депо Карталы)

В соответствии с Таблицей 6 важно отметить, что в 2014 году количество принятых по факту решений было выше установленного плана (по плану предположено 550 единиц решений, по факту - 550 единиц решений). Коэффициент своевременности принятия решения по факту несколько ниже планового значения. Указанная тенденция определена, по нашему мнению, тем, что в Эксплуатационном вагонном депо Карталы не сформировано устоявшейся командной группы, которая бы отвечала за разработку и реализацию управленческих решений.

.9 Анализ результатов деятельности организации

Эксплуатационные расходы составили за 12 месяцев 2015г. - 363428 тыс.руб. при плане 368315 тыс.руб., экономия к плану составила 4887 тыс.руб.

Анализ эксплуатационных расходов представлен в таблице 7.

Таблица 7 - Анализ эксплуатационных расходов

*отчетность предприятия

Расходы по фонду оплаты труда составили 211,8 тыс.руб. при плане 209,2 тыс.руб. (101,2%), в том числе:

перерасход по фонду оплаты труда возник в феврале месяце из-за поощрения работников депо за безаварийную работу по итогам 2014 года, т.к. данная сумма не была заложена в план по фонду оплаты труда;

по выплатам соц. характера превышение к плану составило 471 тыс.руб. Превышение вызвано тем, что в январе на пенсию уволилось 4 человека 31 января. Так как ожидаемые бюджеты запрашивают 20 числа каждого месяца, то планируемые расходы не были изначально заложены.

по отчислениям в НПФ «Благосостояние» экономия составила 6,718 тыс.руб. (66,3%). Экономия к плану возникла в связи с тем, что был заложен завышенный план, так как планировалось уволить на пенсию 30 человек, фактически уволилось 24 работника, из них получают вторую пенсию 14 человек.

по оплате проезда железнодорожников экономия составила 855 тыс.руб., в том числе в поездах дальнего следования экономия составила 757 тыс.руб., в поездах пригородного сообщения экономия на 98 тыс.руб. Расходы на проезд железнодорожников планировались на уровне 2014 года, по факту расходы сложились

Расход по материалам составил 32,384 тыс.руб. при плане 32,385 тыс.руб. (100%).

Расход электроэнергии составил 3 370,1 тыс. кВт/ч. на общую сумму 10,141 млн.руб. при плане 10,148 млн.руб., за аналогичный период прошлого года - 3 038,3 тыс. кВт/ч. на сумму 8,581 млн.руб., право расхода - 3 485,3 тыс. кВтч.

Экономия к лимиту 115,2 тыс. кВтч. (96,7 %) связана с выполнением мероприятий проведения акции по минимизации негативного воздействия на окружающую среду (4,3 тыс. кВтч), реализацией плана организационно-технических мероприятий по достижению целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части оптимизации режимов работы систем освещения производственных зданий, отключения электрооборудования (110,9 тыс. кВтч). [11, с. 214]

Увеличение расхода электроэнергии к прошлому году - 331,8 тыс. кВтч. (110,9 %) по причине увеличения работы компрессорных станций депо, внедрением модульных пунктов обогрева осмотрщиков вагонов на ПТО Карталы-1, ПТО Карталы-2, ПТО Магнитогорск-грузовой, ПОТ Урал-Тау.

Расход угля по депо составил 37,72 т. при лимите 46,26 т., за аналогичный период прошлого года - 52,9 т. Уголь расходовался на экипировку одного вагона рабочего поезда на участке Карталы - Нижнеувельская - Карталы на основании распоряжения первого заместителя начальника ЮУЖД от 29 декабря 2012г. № 1683р «О назначении рабочих поездов для перевозки работников структурных подразделений к месту работ».

Экономия к лимиту - 8,54 т (81,5 %) в связи с отсутствием объёма выпускаемой продукции кузницей Магнитогорского участка во втором квартале (лимит-1,32т, факт-0т), выполнения задания начальника центральной дирекции инфраструктуры В.Н. Супруна от 26.12.2014г. тел.47568/ЦДИ по оптимизации эксплуатационных затрат в 1-м квартале (5,2т), невыполнением выделенного лимита расхода по списанию угля на вагон рабочего поезда на участке Карталы - Нижнеувельская - Карталы в связи с неустановившимися холодами в сентябре (лимит-1,83 т, факт-0т) и в ноябре 2015г. на 0,189 т (лимит-4,21т, факт-4,021).

Экономия к аналогичному периоду прошлого года составила 15,2 т (71,3 %) в связи с отсутствием кузнеца (уволен 13 марта 2015г.) и объёма выпускаемой продукции кузницей Магнитогорского участка на 6,8 т (факт 2014г. - 6,8т, факт 2015г.-0т), в связи с отменой с 1 мая 2014г. экипировки углём одного вагона рабочего поезда на участке Магнитогорск-Пассажирский-Сибай-Магнитогорск-Пассажирский на 8,4 т (факт с 1 января по 30 апреля 2014г. - 8,4т, факт 2015г. - 0т), отменой с 1 мая 2014г. одного вагона хозяйственного вагона поезда на участке Карталы-Троицк-Карталы на 16,5 т (факт с 1 января по 30 апреля 2014г. - 16,5т, факт 2015г. - 0т), перевыполнением плана на экипировку одного вагона рабочего поезда на участке Карталы - Нижнеувельская - Карталы и на снабжение пожарных поездов на 9,9 т (факт 2014г. - 21,2т, факт 2015г. - 31,1т), выполнением мероприятий проведения с 1 июля 2014г. акции по минимизации негативного воздействия на окружающую среду на 0,1 т, реализацией плана организационно-технических мероприятий по достижению целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 5,2т.

Расход бензина по депо составил 33,27 т при лимите 34,06 т., за аналогичный период прошлого года - 33,71 т.

Экономия к лимиту - 0,79 т (97,7%) в связи с выполнением задания начальника центральной дирекции инфраструктуры В.Н. Супруна от 26.12.2014г. тел.47568/ЦДИ по оптимизации эксплуатационных затрат в январе и 1-м квартале, а также с выполнением задания ДИЗЭФ ЮУрДИ Сауниной О.В от 9 апреля 2015г. № 1802/ЮУрДИ по снижению часов работы автотранспорта и ограничению количества поездок, рационального планирования количества поездок, перераспределения объёмов работ на более поздний срок, направленных на экономию топливно-энергетических ресурсов во 2-м квартале. За 2015 год при плане работ для 9-ти транспортных средств составил 2275 автомобиле/дней, фактически выезд на линию составил 1769 автомобиле/дней, автотехника простаивала 506 автомобиле/дней.

Экономия к прошлому году на 0,44 т (98,7 %) связана с выполнением мероприятий проведения акции по минимизации негативного воздействия на окружающую среду (0,1т), реализацией плана организационно-технических мероприятий по достижению целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (0,34т), а именно с оптимизацией режимов работы автотранспорта.

Расход дизельного топлива составил по депо 13,52 т при лимите 13,65 т, за аналогичный период прошлого года - 14,06 т.

Экономия к лимиту - 0,13 т (99 %) связана с невыполнением выделенного лимита расхода топлива трактором МТЗ-82 Магнитогорского участка депо в июле месяце на 0,099 т (лимит-0,184т, факт-0,085т), перевыполнением выделенного лимита расхода топлива трактором ЮМЗ-6 Карталинского участка депо в июле месяце на 0,015 т (лимит-0,302т, факт-0,317т) и МКСМ-800 Карталинского участка в ноябре на 0,042т (лимит-0,042т, факт-0т).

Экономия к прошлому году на 0,54 т (96,2 %) связана с выполнением мероприятий проведения акции по минимизации негативного воздействия на окружающую среду, реализацией плана организационно-технических мероприятий по достижению целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а именно с оптимизацией режимов работы автотранспорта.