Материал: Организация и финансирование работ по землеустройству и государственному кадастру недвижимости

6. Экономическое обоснование выполнения документов территориального планирования

6.1 Методика определения эффективности реализации целевой программы

Целевая программа каждого вида имеет определенную нормативно- правовую основу. Нормативная база программирования ориентирована на ведомственные целевые программы (ВЦП), по которым имеется наиболее простой механизм запуска программы. В основе долгосрочных целевых программ лежит концепция, которая представляет собой целостную систему представлений о целях, основных направлениях и механизмах решения задач социально-экономического развития города посредством реализации долгосрочных целевых программ. С июня 2014 года предусмотрен переход целевого планирования на уровень осуществления государственных целевых программ, что позволило обеспечить регулирование финансирования исключительно в те вопросы, которые наиболее остро стоят в вопросах социально-экономического развития города.

На рисунке 6.1 - "Программное ведомство в системе управления программой" можно увидеть пути взаимодействия финансовых средств и действий при реализации целевой программы.

Рисунок 6.1 - Программное ведомство в системе управления программой

Как видно из данного рисунка, утверждение целевой программы достаточно сложный процесс, требующий согласования на многих уровнях власти, на каждом из которых происходит процесс согласования результатов. Цель реализации целевых программ - получение результатов и воздействий. Таким образом, реализация целевых программ имеет свой экономический эффект. Документом, отражающим её эффективность, является отчет о ходе реализации программы и проводится ответственным исполнителей по итогам реализации отчетного года и программы в целом.

Согласно п.6 постановления администрации города Оренбурга от 22 мая 2012 г. №1083-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга" порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации программы представляют собой выявление результатов реального соотношения достигаемых в ходе реализации программы результатов и связанных с её реализацией затрат, оптимизации управления муниципальными финансами, перераспределения финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращения малоэффективных и необоснованных бюджетных расходов.

Критерии оценки эффективности реализации программы:

) уровень достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов);

) уровень освоения финансовых средств на реализацию программы;

) полученный социальный, экологический или иной эффект от реализации программы.

Уровень достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) определяется отношением фактически достигнутого значения каждого целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

, (6.1)

где Иi - уровень достижения i-го показателя (индикатора) программы в процентах;

Ифi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации программы в отчетном периоде;

Иni- плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в программе на отчетный период;- номер показателя (индикатора) программы

Эффективность реализации программы в целом по уровню достижения значений целевых показателей (индикаторов) определяется по формуле:

 (6.2)

Где n - количество показателей (индикаторов) программы.

По каждому целевому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

Уровень освоения финансовых средств на реализацию мероприятий программы определяется отношением фактически освоенных финансовых средств по каждому мероприятию в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

, (6.3)

Где  - уровень освоения финансовых средств на реализацию i-го программного мероприятия программы (в процентах);

 - фактический объем расходов на i-ое программное мероприятие в отчетном периоде;

 - плановый объем расходов i-го программного мероприятия на отчетный период;- номер программного мероприятия программы.

Эффективность реализации программы в целом по уровню освоения финансовых средств на реализацию программы определяется по формуле:

, (6.4)

где: n - количество программных мероприятий программы.

Общая эффективность реализации программы в целом рассчитывается по формуле:

 (6.5)

По результатам оценки эффективности реализации программы могут быть сделаны следующие выводы:

) программа реализуется эффективно, если значение показателя  составляет 85% и более;

) программа реализуется неэффективно, если значение показателя  составляет менее 85%.

В случае невозможности проведения вышеуказанных расчетов и оценки эффективности реализации программы с учетом специфики программы ответственным исполнителем проводится оценка программы по достижению социального или иного эффекта от реализации программы, степени выполнения закрепленных полномочий по решению вопросов местного значения или критериев качества предоставляемых в результате реализации программы услуг.

По результатам оценки администрацией города Оренбурга может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы.

Если программа реализуется неэффективно, управление экономики и перспективного развития администрации города Оренбурга и/или финансовое управление администрации города Оренбурга подготавливают служебную записку за подписью заместителя главы администрации города Оренбурга по экономике и финансам на имя главы администрации города Оренбурга с рекомендацией принятия решения о внесении изменений в программу в части сокращения перечня программных мероприятий и бюджетных ассигнований на их реализацию или о досрочном прекращении реализации программы в соответствии с бюджетным законодательством <garantF1://12012604.0> Российской Федерации[14].

.2 Эффективность реализации целевой программы "Градостроительное регулирование территории муниципального образования "город Оренбург" на 2011-2016 годы"

Произведем расчет эффективности реализации областной целевой программы "Градостроительное регулирование территории муниципального образования "город Оренбург" на 2011-2016 годы".

За прошедшие отчетные периоды реализация программ выполнялась на 100%, в объеме предусмотренных местным бюджетом средств. Но по отчетным данным финансирование мероприятий производилось не в полной мере. Так, из таблицы 6.1 видно, что уровень запланированных и выделенных средств существенно разнятся. Средства, выделяемые для реализации программы утверждаются ежегодно на муниципальном уровне, и с учетом выделенных средств пересматриваются мероприятия, выдвигаемые для реализации по приоритету.

Таблица 6.1 - Средства, выделенные на реализацию целевой программы "Градостроительное регулирование территории муниципального образования "город Оренбург" на 2011-2016 годы"

Так как программа еще находится в действии, следовательно расчеты будем производить по целевым показателям за прошедший отчетный год (2014 г.).

Согласно запланированным объемам и источникам финансирования целевой программы "Градостроительное регулирование территории муниципального образования "город Оренбург" на 2011-2016 годы" в 2014 году было запланировано 3 464,0 тыс. рублей, из них бюджетом утверждены все средства. Источником финансирования являлся бюджет муниципального образования город Оренбург. Эти средства израсходованы на следующие приоритетные направления:

Таблица 6.2 - Распределение финансирования средств целевой программы по направлениям

Из всех перечисленных направлений подготовка градостроительной документации и мероприятия по сносу самовольного строительства являются приоритетными, т.к. составляют основу градостроительной деятельности. Финансирование иных мероприятий в рамках целевой программы планируется осуществить за счет экономии торгов. Благодаря экономии от торгов, на нереализованные деньги были выполнены работы по разработке и утверждению инвестиционных паспортов территорий общего пользования, выполненных в количестве 60 штук.

Актуальность и целесообразность реализации целевой программы трудно переоценить. Реализация программных мероприятий позволяет создать мощную базу градостроительной документации, задать вектор развития города Оренбурга, выстроить фундамент для дальнейшего расширения города и функционирования строительной отрасли.

Произведем расчет оценки эффективности реализации программы.

Уровень достижения запланированных значений целевых показателей вычисляем с учетом проводимых мероприятий.

Так как 92 > 85%, следовательно программа реализуется эффективно. На сэкономленные средства (150 тыс. рублей, выделенных от экономии торгов), по решению Оренбургского городского совета, средства пошли на оплату коммунальных платежей департамента градостроительства и земельных отношений.

.3 Мониторинг цен на услуги по разработке проекта межевания в городе Оренбурге

Для определения стоимости разработки градостроительной документации составляются сметы на выполнение работ. Базовая цена проекта межевания территории определяется по ценовым показателям, приведенным в Справочнике базовых цен на проектные работы в строительстве (СБЦП 81-2001-01).

Таблица 6.3 - Смета на выполнение проектных работ. Документация по планировке территории в составе проекта межевания территории с проведением подготовительных работ по инженерно-геодезическим изысканиям. Объект: микрорайон площадью 26,8 га (в линиях регулирования застройки)

Сметная стоимость, вычисленная по данным справочника Базовых цен является ориентировочной для организаций, выполняющих работы по подготовке проекта межевания зависит от рыночной цены на данный вид работ: проведение аукциона, запрос котировок и т.д. Средняя стоимость цен на выполнение данного вида работ составляет 3,5 тыс. рублей. Цена устанавливается в зависимости от площади участка от 20 до 50 га

Заказчиком документации по проекту межевания территории является Финансовый строительный концерн, производящий застройку 16 микрорайона, и предоставляющий проект планировки, как основание для разработки проекта межевания территории микрорайона.

Проект межевания 16 микрорайона производится с целью обеспечения устойчивого развития территории, установления красных линий проездов, границ зон планируемого строительства, развития систем социального, транспортного обслуживания и инжерно-технического обеспечения, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Для составления проекта межевания необходимо воспользоваться услугами межевой организации, выполняющей работы по составлению проектов планировки и проектов межевания территории.