Приложение Б
SWOT-АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ОМСКТУР»
|
Возможности 1. возможность быстрого развития в связи с резким ростом спроса на рынке 2. ослабление позиций конкурентов 3. возможность открытия новых направлений 4. появление новых технологий 5. рост доходов населения |
Угрозы 1. выход на рынок конкурентов с более уникальным предложением 2. растущая требовательность покупателей 3. медленный рост рынка 4. снижение платежеспособности населения 5. изменения во вкусах потребителей 6. политическая нестабильность |
||
|
Сильные стороны 50. существует на рынке 9 лет, хорошая репутация 51. наличие 4-х офисов по городу 52. наличие проката горнолыжного снаряжения 53. наличие удобного сайта 54. наличие компании «ОмскПодарок» 55. высокий профессионализм сотрудников по продажам |
1С2В хорошая репутация ослабит позиции конкурентов 2С2В наличие 4-х офисов ослабит позиции конкурентов 6С3В высокий профессионализм сотрудников даст возможность открытия новых направлений 3С2В наличие дополнительных услуг (проката) ослабит позиции конкурентов |
5С2У наличие «ОмскПодарок» способствует удовлетворению требований покупателей 3С2У наличие проката способствует удовлетворению требований покупателей 6С2У профессиональные сотрудники будут постоянно изучать новые требования (изменения вкуса) потребителей |
|
|
Слабые стороны 1. отсутствие четкой стратегии 2. влияние фактора сезонности на прибыль |
2У1Сл отсутствие четкой стратегии не ослабит позиции конкурентов 3У1Сл отсутствие четкой стратегии не позволит расширить деятельность агентства |
4У2Сл платежеспособность населения повлияет на прибыль агентства 5У2Сл изменения во вкусах потребителей повлияет на прибыль агентства |
Приложение В
ПОПУЛЯРНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СЕЗОНАМ
|
Сезон |
Страны |
Вид отдыха |
|
|
Зима |
Болгария, Австрия, Андорра, Турция, Франция, Италия, Швейцария, Шерегеш, Сочи |
Горнолыжный |
|
|
Тайланд, Индия (Гоа), Куба, Доминикана, Мексика, Вьетнам, Шри-Ланка, Филиппины, Мальдивы, Австралия. |
Пляжный |
||
|
Египет, ОАЭ, Греция, Испания, Италия, Чехия, Китай |
Экскурсионный |
||
|
Гульмарг |
Эксклюзивный тур |
||
|
Весна |
Австрия, Андорра, Франция, Италия, Шерегеш, Сочи |
Горнолыжный |
|
|
Индия (Гоа), Индонезия (Бали, май), Тайланд (март-апрель), Вьетнам, ОАЭ, Египет, Филиппин, Австралия |
Пляжный |
||
|
Египет, Турция, Греция, Испания, Италия, Франция, Чехия, Китай |
Экскурсионный |
||
|
Гульмарг (до середины марта) |
Эксклюзивный тур |
||
|
Лето |
Индонезия (Бали), Турция, Тунис, Марокко, Греция, Испания, Италия, Франция, Кипр, Черногория, Австралия |
Пляжный |
|
|
Китай, Австрия, Чехия |
Экскурсионный |
||
|
Серфинг-лагерь на Бали |
Эксклюзивный тур |
||
|
Осень |
Индия (Гоа, октябрь-ноябрь), Тайланд (октябрь-ноябрь) Индонезия (Бали, сентябрь-октябрь), ОАЭ, Египет, Австралия |
Пляжный |
|
|
Серфинг-лагерь на Бали |
Эксклюзивный тур |
Приложение Г
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
|
Критерии |
Основные конкуренты |
||||
|
«Евразия-тур» |
«ОмскТур» |
«Серфари» |
«Бюро эксклюзивных путешествий» |
||
|
Вид деятельности |
Туроператор/ турагент |
Туроператор/турагент |
турагент |
турагент |
|
|
Местонахождение |
Проспект Карла Маркса, 6 |
Проспект Карла Маркса, 4 офис 111, Гагарина, 8/1 офис 207, Герцена, 3, Герцена, 13 |
Ленина 20, офис 238 |
Проспект Карла Маркса, 8 |
|
|
Наличие филиалов |
Нет |
4 филиала |
Нет |
Нет |
|
|
Основные направления |
Зарубежный и внутренний туризм, въездной туризм. |
Зарубежный и внутренний туризм |
Зарубежный туризм (свадьбы, концерты, групповые серф-туры) |
Зарубежный туризм (эксклюзивные спорт-туры в Гульмарг и серф-лагерь) |
|
|
Дополнительные услуги |
Авиабилеты, страхование, подарочные сертификаты |
Авиа и ж/д билеты, оформление визы, sim-карты «гуд лайн», оформление загранпаспортов, страхование, прокат горнолыжного оборудования |
Авиабилеты, оформление визы |
Авиа и ж/д билеты, страхование, подготовка документов для загранпаспортов, реализация подарочных сертификатов |
|
|
Репутация фирмы |
Надежная, постоянные клиенты |
Надежная, постоянные клиенты |
Новое агентство |
Новое агентство |
|
|
Время работы |
10:00-18:00 |
9:00-19:00 |
10:00-19:00 |
10:00-20:00 |
Приложение Д
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ «БЮРО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ»
Приложение Е
ВЫЕЗД РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ЗА РУБЕЖ ПО НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ (ДАННЫЕ РОССТАТА)
|
Страны |
Цели поездки |
2015 |
2016 |
Изменение численности российских граждан, выехавших за рубеж за 2016г. По сравнению с аналогичным показателем 2015г. (+- %) |
|
|
Австрия |
Всего |
289 236 |
320 537 |
11 |
|
|
Туризм |
190 840 |
219 408 |
15 |
||
|
Служебная |
20 014 |
17 422 |
-13 |
||
|
Болгария |
Всего |
405 689 |
469 122 |
16 |
|
|
Туризм |
339 643 |
389 424 |
15 |
||
|
Служебная |
3 280 |
2 800 |
-15 |
||
|
Германия |
Всего |
1 325 452 |
1 385 363 |
5 |
|
|
Туризм |
702 346 |
713 096 |
2 |
||
|
Служебная |
111 056 |
98 609 |
-11 |
||
|
Греция |
Всего |
710 304 |
834 355 |
17 |
|
|
Туризм |
612 464 |
690 412 |
13 |
||
|
Служебная |
3 597 |
3 652 |
2 |
||
|
Египет |
Всего |
1 659 611 |
2 246 440 |
35 |
|
|
Туризм |
1 452 813 |
1 906 637 |
31 |
||
|
Служебная |
6 234 |
3 023 |
-52 |
||
|
Служебная |
1 349 |
672 |
-50 |
||
|
Испания |
Всего |
785 866 |
990 637 |
26 |
|
|
Туризм |
645 303 |
792 084 |
23 |
||
|
Служебная |
10 910 |
10 361 |
-5 |
||
|
Италия |
Всего |
734 210 |
794 323 |
8 |
|
|
Туризм |
571 603 |
570 764 |
-0,1 |
||
|
Служебная |
21 338 |
17 333 |
-19 |
||
|
Кипр |
Всего |
380 231 |
477 106 |
25 |
|
|
Туризм |
323 631 |
404 741 |
25 |
||
|
Служебная |
3 671 |
2 963 |
-19 |
||
|
Куба |
Всего |
67 812 |
74 972 |
11 |
|
|
Туризм |
57 008 |
62 162 |
9 |
||
|
Служебная |
706 |
1 209 |
71 |
||
|
Всего |
22 618 |
24 617 |
9 |
||
|
Мальта |
Туризм |
20 131 |
21 847 |
9 |
|
|
Служебная |
256 |
180 |
-30 |
||
|
ОАЭ |
Всего |
457 736 |
649 428 |
42 |
|
|
Туризм |
394 581 |
549 382 |
39 |
||
|
Служебная |
10 182 |
10 248 |
1 |
||
|
Польша |
Всего |
684 428 |
1 014 622 |
48 |
|
|
Туризм |
48 895 |
48 855 |
-0,1 |
||
|
Служебная |
20 967 |
18 668 |
-11 |
||
|
США |
Всего |
242 098 |
276 354 |
14 |
|
|
Туризм |
112 213 |
134 536 |
20 |
||
|
Служебная |
19 372 |
17 050 |
-12 |
||
|
Таиланд |
Всего |
917 848 |
1 112 253 |
21 |
|
|
Туризм |
780 234 |
885 113 |
13 |
||
|
Служебная |
2 352 |
14 396 |
512 |
||
|
Тунис |
Всего |
153 694 |
226 193 |
47 |
|
|
Туризм |
145 359 |
207 545 |
43 |
||
|
Служебная |
254 |
251 |
-1 |
||
|
Турция |
Всего |
3 260 138 |
3 334 727 |
2 |
|
|
Туризм |
2 681 662 |
2 516 136 |
-6 |
||
|
Служебная |
33 461 |
22 926 |
-31 |
||
|
Франция |
Всего |
410 574 |
457 083 |
11 |
|
|
Туризм |
267 167 |
299 313 |
12 |
||
|
Служебная |
35 102 |
29 768 |
-15 |
||
|
Чехия |
Всего |
462 092 |
505 163 |
9 |
|
|
Туризм |
367 461 |
379 723 |
3 |
||
|
Служебная |
13 473 |
11 223 |
-17 |
||
|
Швейцария |
Всего |
231 714 |
265 747 |
15 |
|
|
Туризм |
148 694 |
177 508 |
19 |
||
|
Служебная |
20 592 |
18 662 |
-9 |
||
|
Япония |
Всего |
67 563 |
79 099 |
17 |
|
|
Туризм |
13 096 |
24 778 |
89 |
||
|
Служебная |
7 357 |
8 049 |
9 |
||
|
Всего |
24 283 239 |
27 529 522 |
13 |
||
|
Итого |
Туризм |
13 239 369 |
13 785 102 |
4 |
|
|
Служебная |
1 132 774 |
897 259 |
-21 |
||
|
Всего по всем странам |
Всего |
43 725 777 |
47 812 920 |
9 |
Приложение Ж
(обязательные)
АНКЕТА
Укажите свой пол ______________
Укажите свой возраст___________
1.Вы предпочитаете отдых…? (один ответ)
a) На территории России
b) Заграницей
2.Если ответ b, то какие страны вы предпочитаете? (несколько ответов)
a) Тайланд
b) Индонезия
c) Индия
d) Египет
e) ОАЭ
f) Доминикана
g) Турция
h) Китай
i) Европа (укажите какая именно страна)
Другое (укажите название страны) …
3.Сколько раз в год вы отправляетесь в путешествие? (один ответ)
a) 1 раз
b) 2 раза
c) 3 раза
d) 4 раза и более
4.Какую сумму вы готовы отдать за путевку на человека? (один ответ)
a) 480$
b) 625$
c) 940$
d) 1250$
e) 1565$ и более
Окончание приложения Ж
5. Какой отдых вы предпочитаете? (несколько ответов)
a) Отдых на море (пляжный)
b) Экскурсионный
c) Отдых в городе
d) Развлечения
e) Спортивный туризм
f) Оздоровление
h) Образовательный туризм
Другое …
6.Вы предпочитаете путешествовать…? (один ответ)
a) Большими группами (потому что так дешевле)
b) Малыми группами (до 5 человек)
c) Индивидуально
d) Самостоятельно
Приложение З
SWOT-АНАЛИЗ «БЮРО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ»
|
Возможности 1. возможность быстрого развития в связи с резким ростом спроса на рынке 2. ослабление позиций конкурентов 3. возможность открытия новых направлений 4. появление новых технологий 5. рост доходов населения |
Угрозы 1. выход на рынок конкурентов с более уникальным предложением 2. растущая требовательность покупателей 3. медленный рост рынка 4. снижение платежеспособности населения 5. изменения во вкусах потребителей 6. политическая нестабильность |
||
|
Сильные стороны 1. удачное месторасположение 2. удобный режим работы 3. высокий профессионализм сотрудников по продажам 4. предложение эксклюзивных туров 5. система скидок 6. налажена обратная связь с клиентами 7. надежные поставщики услуг 8. снижено влияние фактора сезонности на прибыль |
1С2В удачное месторасположение ослабит позиции конкурентов 3С2В высокий профессионализм сотрудников, ослабит позиции конкурентов 2С2В удобный режим работы ослабит позиции конкурентов 4С2В предложение эксклюзивных туров ослабит позиции конкурентов 3С8С высокий профессионализм сотрудников даст возможность открыть новые направления 7С2В наличие надежных поставщиков услуг ослабит позиции конкурентов 6С2В налаженная обратная связь ослабит позиции конкурентов. |
4С2У предложение эксклюзивных туров способствует удовлетворению требований покупателей |
1С1У хорошая репутация, создает препятствия конкурентам при выходе на новые рынки
3С4У высокий профессионализм позволяет изменить продажу туров
3С1У высокий профессионализм сотрудников позволит опередить своих конкурентов
7С2У наличие надежных поставщиков способствует удовлетворению требований покупателей
Слабые стороны
1. новое агентство
2. нет своей клиентской базы
3. отсутствие репутации
2В3Сл отсутствие репутации повысит позиции конкурентов
2В1Сл т.к. агентство новое, то повышаются позиции конкурентов
2В2Сл отсутствие клиентской базы повысит позиции конкурентов
1У3Сл отсутствие репутации повысит рейтинги конкурентов
5У3Сл отсутствие репутации может снизить спрос
1У2Сл отсутствие клиентской базы повысит рейтинг конкурентов
Приложение И
ДИЗАЙН ОФИСА «БЮРО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ»
Приложение К
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
|
№ этапа |
Наименование этапа |
Длительность, дней |
Дата начала |
Дата окончания |
Стоимость этапа, р. |
|
|
1 |
Составление бизнес-плана |
30 |
25.04.2017 |
24.05.2017 |
||
|
2 |
Регистрация юридического лица ООО «Бюро эксклюзивных путешествий» |
5 |
27.05.2017 |
31.05.2017 |
5000 |
|
|
3 |
Заключение договора аренды |
7 |
3.06.2017 |
9.06.2017 |
||
|
4 |
Проведение косметического ремонта |
7 |
10.06.2017 |
16.06.2017 |
41000 |
|
|
5 |
Покупка оборудования, мебели |
7 |
10.06.2017 |
16.06.2017 |
116800 |
|
|
6 |
Создание сайта |
14 |
10.06.2017 |
23.06.2017 |
20000 |
|
|
7 |
Проведение рекламы |
30 |
1.07.2017 |
31.07.2017 |
38000 |
|
|
8 |
Начало турагентской деятельности |
1.07.2017 |
Приложение Л
|
Сроки реализации проекта |
Апрель 2017 |
Май 2017 |
Июнь 2017 |
Июль 2017 |
|||||
|
начало |
конец |
начало |
конец |
начало |
конец |
начало |
конец |
||
|
Составление бизнес-плана |
|||||||||
|
Регистрация юридического лица |
|||||||||
|
Заключение договора аренды |
|||||||||
|
Проведение косметического ремонта |
|||||||||
|
Покупка оборудования, мебели |
|||||||||
|
Создание сайта |
|||||||||
|
Проведение рекламы |
|||||||||
|
Начало турагентской деятельности |
ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
Приложение М
РУКОВОДИТЕЛЬ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИРМЫ
|
Блок |
Функции, закрепленные за блоком |
Возглавляющий блок руководитель и подчиненные |
Численность, человек |
|
|
Генеральный директор |
Образует верхний уровень управления, он обеспечивает единое взаимоувязанное управление всеми направлениями деятельности фирмы. |
Подчиненные ему непосредственно: главный бухгалтер, менеджер по международному туризму, менеджер по эксклюзивным турам. |
1 |
|
|
Менеджер по международному туризму |
Отдел менеджмента. Обслуживание клиентов по выездному туризму |
Подчиненных нет |
1 |
|
|
Менеджер по эксклюзивным турам |
Отдел менеджмента. Обслуживание клиентов по эксклюзивным турам и выездному туризму |
Подчиненных нет |
1 |
|
|
Главный бухгалтер |
Финансовый отдел. Ведет всю финансовую, деятельность фирмы. |
Подчиненных нет |
1 |
Приложение Н
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
|
Показатель |
Месяц |
|||||||
|
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
итого |
||
|
Выручка |
222600 |
289380 |
348740 |
400680 |
385840 |
563920 |
2211160 |
|
|
Себестоимость: |
||||||||
|
Оплата труда |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
300000 |
|
|
Проценты к оплате труда |
26712 |
34726 |
41849 |
48082 |
46301 |
67670 |
265339 |
|
|
Налог на оплату труда |
23167 |
25587 |
27738 |
29621 |
29083 |
35536 |
170732 |
|
|
Управленческие расходы: |
||||||||
|
Оплата труда |
45000 |
45000 |
45000 |
45000 |
45000 |
45000 |
270000 |
|
|
Проценты к оплате труда |
11130 |
14469 |
17437 |
20034 |
19292 |
28196 |
110558 |
|
|
Налог на оплату труда |
16951 |
17960 |
18856 |
19640 |
19416 |
22105 |
114929 |
|
|
Аренда |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
120000 |
|
|
Интернет |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
18000 |
|
|
Телефон |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
4200 |
|
|
Коммунальные платежи |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
12000 |
|
|
Реклама |
38000 |
38000 |
38000 |
38000 |
38000 |
38000 |
228000 |
|
|
Вода для кулера |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
2280 |
|
|
Канцелярские товары |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
18000 |
|
|
Проценты по кредиту |
4449 |
3707 |
2966 |
2224 |
1483 |
741 |
15570 |
|
|
Прибыль до УСН |
-21889 |
30852 |
77814 |
118999 |
108185 |
247591 |
561552 |
|
|
Налог на УСН |
-21138 |
4628 |
11672 |
17850 |
16228 |
37139 |
84233 |
|
|
Чистая прибыль |
-21138 |
26224 |
66142 |
101150 |
91957 |
210452 |
477319 |