Таким образом, мы видим, что реализация кадровой политики на организациих неотделимо от общего экономического развития страны, которое в настоящее время продолжительное время находятся в упадке.
Краткое описание проекта представлено в таблице 24.
Таблица 24
Краткое описание проекта
|
Цели проекта |
Пересмотр штатного расписания и требований к должностям Проведение исследований социально-психологического климата и разработка методов неадминистративного управления Исследование мотивационного профиля сотрудников, реализация программ мотивации Разработка и внедрение программ производственного обучения Доработка регламентов управления персоналом |
|
|
Результат / Продукт |
Повышение кадровой обеспеченности, уровня профессионализма сотрудников, уровня мотивации, производительности труда |
|
|
Потребители результата / «продукта» |
Все сотрудники Администрации |
|
|
Стоимость |
629213 руб. Источник финансирования - бюджетные средства (по статье «Внутреннее управление») |
|
|
Сроки |
Апрель-май 2023 г. |
5.2 Показатели успешности проекта
Показатели успешности проекта подразумевают выход на проектные значения эффективности к 2024 г., тогда как в 2023 г. запланировано частичное повышение показателей.
Данные представлены в таблице 25.
Таблица 25
Показатели успешности проекта
|
Наименование |
Ед. изм. |
Значения показателей |
||
|
2023 г. |
2024 г. |
|||
|
Среднесписочная численность персонала |
чел. |
61 |
61 |
|
|
Принято |
чел. |
8 |
5 |
|
|
Выбыло |
чел. |
7 |
5 |
|
|
В т.ч. уволено |
чел. |
5 |
3 |
|
|
Производительность труда (выработка на 1 работника) |
тыс. руб. / чел. |
4999 |
5199 |
|
|
Фондоотдача |
руб. / руб. |
7,70 |
8,01 |
|
|
Материалоотдача |
руб. / руб. |
2,22 |
7,93 |
|
|
Зарплатоемкость единицы продукции (по чистой прибыли) |
руб. / руб. |
3,65 |
3,60 |
|
|
Коэффициент общего оборота |
ед. |
0,25 |
0,16 |
|
|
Коэффициент оборота по приему |
ед. |
0,13 |
0,08 |
|
|
Коэффициент оборота по выбытию |
ед. |
0,11 |
0,08 |
|
|
Коэффициент текучести |
ед. |
0,08 |
0,05 |
|
|
Коэффициент постоянства кадров |
ед. |
0,87 |
0,92 |
|
|
Коэффициент замещения |
ед. |
0,02 |
0,00 |
|
|
Коэффициент восполнения работников |
ед. |
1,14 |
1,00 |
Как показывают расчеты, по всем показателям наблюдается существенное улучшение. Ожидается получение социальных эффектов: повышение лояльности персонала; повышение эффективности достижения целей деятельности организации; повышение мотивации персонала; улучшение социально-психологического климата; снижение текучести кадров.
5.3 Основные этапы и контрольные вехи проекта
Данные представлены в таблице 26.
Весь проект разделен на три этапа:
1) планирование;
2) реализация
3) контроль.
Таблица 26
Основные этапы
|
Этапы / Задачи проекта |
Контрольные вехи |
Дата контрольной вехи |
Ответственный |
|
|
1. Совершенствование системы денежного стимулирования персонала |
Программа денежного стимулирования персонала |
02.04.23 |
Глава Администрации |
|
|
1.1. Учреждение премии, в которой бонусы для сотрудников со стажем более 5 лет увеличиваются на 20%, а бонусы для сотрудников со стажем более 10 лет увеличиваются до 50%. |
03.04.23 |
Заместитель по делопроизводству и кадровой работе |
||
|
1.2. Отвести 10% от заработной платы работника на выплаты работникам, которые выполняют обязанности ниже назначенного им уровня (за подчиненных) |
04.04.23 |
Заместитель по делопроизводству и кадровой работе |
||
|
1.3. Установить доплату за работу, выполняемую меньшим числом работников (из-за болезни отсутствующих работников, нехватки персонала или по другим причинам) в размере 15% от заработной платы работника |
05.04.23 |
Заместитель по делопроизводству и кадровой работе |
||
|
2. Совершенствование системы материального стимулирования персонала |
Программа материального стимулирования персонала |
08.04.23 |
Глава Администрации |
|
|
2.1. Ввести систему уровней материальных компенсация для сотрудников в зависимости от их должности, квалификации и стажа работы |
09.04.23 |
Заместитель по кадровой работе |
||
|
2.2. Организовать удобную комнату отдыха для персонала |
10.04.23 |
Заместитель по кадровой работе |
||
|
2.3. Сделать специальную комнату для занятий спортом для основного персонала (с бассейном, площадкой для гольфа, теннисным столом и т.д.) для активного отдыха после тяжелого рабочего дня |
11.04.23 |
Заместитель по делопроизводству и кадровой работе |
||
|
2.4. Ввести систему уровней материальных компенсация для сотрудников в зависимости от их должности, квалификации и стажа работы |
12.04.23 |
Заместитель по кадровой работе |
||
|
2.5. Организовать удобную комнату отдыха для персонала |
15.04.23 |
Заместитель по кадровой работе |
||
|
2.6. Сделать специальную комнату для занятий спортом для основного персонала (с бассейном, площадкой для гольфа, теннисным столом и т.д.) для активного отдыха после тяжелого рабочего дня |
16.04.23 |
Заместитель по кадровой работе |
||
|
3. Совершенствование системы морального стимулирования персонала |
Программа морального стимулирования персонала |
17.04.23 |
Глава Администрации |
|
|
3.1. Создать форму быстрой обратной связи для вопросов персонала на сайте организации |
18.04.23 |
Заместитель по делопроизводству и кадровой работе |
||
|
3.2. Развивать корпоративный стиль бизнеса (модные элементы дизайна для офисов, удобная и красивая униформа, общие требования к корпоративной транспортной культуре) |
21.04.23 |
Заместитель по делопроизводству и кадровой работе |
||
|
3.3. Ввести новый порядок собраний персонала, где мнение всех менеджеров спрашивают и выслушивают по очереди, и специальное предложение-бланки, которые может заполнить любой работник, желающий внести какие-либо улучшения на своем рабочем месте или в организации в целом |
22.04.23 |
Заместитель по делопроизводству и кадровой работе |
||
|
3.4. Организовать углубленный курс обучения по психологии управления и коммуникации для руководителей разных уровней |
23.04.23 |
Заместитель по делопроизводству и кадровой работе |
||
|
4. Внедрение |
Приказ о внедрении программы нововведений |
24.04.23 |
Глава Администрации |
|
|
4.1. Утверждение программы Главой Администрации |
25.04.23 |
Глава Администрации |
||
|
4.2. Копировально-множительные работы по тиражированию печатной версии программы |
28.04.23 |
Секретарь |
||
|
4.3. Назначение собрания руководителей и функциональных руководителей |
29.04.23 |
Глава Администрации |
||
|
4.4. Рассылка копий программы директорам и функциональным руководителям |
30.04.23 |
Секретарь |
||
|
4.5. Рассылка уведомлений о предстоящем собрании |
06.05.23 |
Секретарь |
||
|
4.6. Проведение общего собрания с поручением осуществить внедрения программы |
07.05.23 |
Заместитель по делопроизводству и кадровой работе |
||
|
4.7. Издание приказа о вступлении программы в силу |
08.05.23 |
Глава Администрации |
||
|
4.8. Назначение исполнителей по описанию бизнес-процессов |
09.05.23 |
Заместитель по делопроизводству и кадровой работе |
||
|
4.9. Назначение ответственных за контроль над исполнением программы |
10.05.23 |
Заместитель по делопроизводству и кадровой работе |
||
|
4.10. Разработка формы отчетности по контролю соблюдения программы |
14.05.23 |
Заместитель по делопроизводству и кадровой работе |
5.4 Основные характеристики и риски проекта
Данные представлены в таблице 27.
Таблица 27
Основные характеристики и риски проекта
|
Описание проекта |
1) совершенствовать систему соответствующих денежных стимулов; 2) совершенствовать систему моральной мотивации; 3) улучшение социально-психологической фасилитации организации труда. |
|
|
Связанные проекты |
Проект социальной защиты населения Проект развития кадрового потенциала Проект улучшения социальной репутации и рейтинга Администрации |
|
|
Заинтересованные стороны |
Глава Администрации Заместители Главы Администрации Функциональные руководители Все рядовые сотрудники Администрации |
|
|
Возможные риски проекта и меры реагирования |
Недостаточный уровень мотивации сотрудников для повышения уровня их лояльности организации и ее целям (высокий уровень текучести кадров по причине отсутствия перспектив карьерного роста и неудовлетворенности уровнем заработной платы). Минимизация данных рисков требует выработки нововведений по материальному и моральному стимулированию персонала, повышению уровню лояльности персонала и расширению перспектив карьерного роста. |
5.5 Организационная структура и команда проекта
Сформируем организационную структуру и команду проекта нововведений в процессе «Управление кадрами» Администрации.
Данные представлены в таблицах 28-29.
Таблица 28
Управляющий комитет (Коллегиальный орган управления проектом)
|
Ключевые роли |
Подразделение / Организация |
Статус |
|
|
Руководитель проекта |
Глава Администрации |
Руководитель проекта |
|
|
Представители заинтересованных сторон |
Сектор по делопроизводству, кадрам, архиву, противодействию коррупции, социальной и молодежной политике, спорту |
Начальник отдела |
|
|
Специалисты по кадрам |
|||
|
Начальник отдела |
Таблица 29
Команда проекта
|
Рабочие группы |
Подразделение / Организация |
Требования |
|
|
Техническая группа |
Сектор по делопроизводству, кадрам, архиву, противодействию коррупции, социальной и молодежной политике, спорту |
Разработка программ стимулирования и мотивации персонала |
|
|
Учет и финансы |
Отдел бухгалтерского учета и планирования |
Отличное знание процессов организации в рамках финансового и бухгалтерского учета |
|
|
Обучение и квалификация |
Сектор по делопроизводству, кадрам, архиву, противодействию коррупции, социальной и молодежной политике, спорту |
Разработка и проведение программ производственного обучения и повышения квалификации работников |
|
|
Администрирование |
Секретарь |
Знание кадрового делопроизводства |
5.6 Бюджет проекта
Данные представлены в таблице 30.
Таблица 30
Бюджет проекта
|
Направление расходов |
Сумма, руб. |
Источники финансирования |
Планируемая дата оплаты |
|
|
Совершенствование системы денежного стимулирования персонала |
31101 |
Бюджет |
02.04.23 |
|
|
Учреждение премии, в которой бонусы для сотрудников со стажем более 5 лет увеличиваются на 20%, а бонусы для сотрудников со стажем более 10 лет увеличиваются до 50%. |
15179 |
Бюджет |
03.04.23 |
|
|
Отвести 10% от заработной платы работника на выплаты работникам, которые работаю за подчиненных |
23197 |
Бюджет |
04.04.23 |
|
|
Установить доплату за работу, выполняемую меньшим числом работников (из-за болезни отсутствующих работников, нехватки персонала или по другим причинам) в размере 15% от заработной платы работника |
6546 |
Бюджет |
05.04.23 |
|
|
Совершенствование системы материального стимулирования персонала |
37730 |
Бюджет |
08.04.23 |
|
|
Ввести систему уровней материальных компенсация для сотрудников в зависимости от их должности, квалификации и стажа работы |
23453 |
Бюджет |
09.04.23 |
|
|
Организовать удобную комнату отдыха для персонала |
33623 |
Бюджет |
10.04.23 |
|
|
Сделать специальную комнату для занятий спортом для основного персонала (с бассейном, площадкой для гольфа, теннисным столом и т.д.) для активного отдыха после тяжелого рабочего дня |
29625 |
Бюджет |
11.04.23 |
|
|
Совершенствование системы морального стимулирования персонала |
29340 |
Бюджет |
17.04.23 |
|
|
Создать форму быстрой обратной связи для вопросов персонала на сайте организации |
16270 |
Бюджет |
18.04.23 |
|
|
Развивать корпоративный стиль бизнеса (модные элементы дизайна для офисов, удобная и красивая униформа, общие требования) |
24696 |
Бюджет |
21.04.23 |
|
|
Ввести новый порядок собраний персонала, где мнение всех менеджеров спрашивают и выслушивают по очереди, и специальное предложение-бланки, которые может заполнить любой работник, желающий внести какие-либо улучшения на своем рабочем месте или в организации в целом |
15057 |
Бюджет |
22.04.23 |
|
|
Организовать углубленный курс обучения по психологии управления и коммуникации для руководителей разных уровней |
12444 |
Бюджет |
23.04.23 |
|
|
Внедрение |
23930 |
Бюджет |
24.04.23 |
|
|
Утверждение программы Главой Администрации |
6608 |
Бюджет |
25.04.23 |
|
|
Копировально-множительные работы по тиражированию печатной версии программы |
8757 |
Бюджет |
28.04.23 |
|
|
Назначение собрания руководителей и функциональных руководителей |
38838 |
Бюджет |
29.04.23 |
|
|
Рассылка копий программы директорам и функциональным руководителям |
37251 |
Бюджет |
30.04.23 |
|
|
Рассылка уведомлений о предстоящем собрании |
15516 |
Бюджет |
06.05.23 |
|
|
Проведение общего собрания с поручением осуществить внедрения программы |
9863 |
Бюджет |
07.05.23 |
|
|
Издание приказа о вступлении программы в силу |
36395 |
Бюджет |
08.05.23 |
|
|
Назначение исполнителей по описанию бизнес-процессов |
21807 |
Бюджет |
09.05.23 |
|
|
Назначение ответственных за контроль над исполнением программы |
20030 |
Бюджет |
10.05.23 |
|
|
Разработка формы отчетности по контролю соблюдения программы |
23128 |
Бюджет |
14.05.23 |
|
|
Всего |
629213 |
Бюджет |
Внесение оплаты предусмотрено в режиме предоплаты за выполнение муниципального заказа исполнителям, отобранным в порядке тендера.
5.7 Перечень мероприятий, необходимых для достижения целевого состояния процесса «Бюджетное планирование»
Перечень мероприятий, необходимых для достижения целевого состояния процесса «Бюджетное планирование» включает разработку новых регламентов совершения операций, их утверждение, внедрение и контроль реализации модернизированного процесса.
Данные представлены в таблице 31.
Таблица 31
Перечень мероприятий, необходимых для достижения целевого состояния процесса «Бюджетное планирование»
|
№ |
Мероприятие |
Ответственный |
Планируемый результат (показатель) |
Срок реализации |
Стоимость руб. |
Риски |
|
|
1 |
Совершенствование системы денежного стимулирования персонала |
Глава Администрации, Заместитель по делопроизводству и кадровой работе |
Программа денежного стимулирования персонала |
2.04.23 |
31101 |
Просчеты в планировании |
|
|
2 |
Совершенствование системы морального стимулирования персонала |
Глава Администрации, Заместитель по делопроизводству и кадровой работе |
Программа материального стимулирования персонала |
08.04.23 |
37730 |
Задержка сроков выполнения |
|
|
3 |
Совершенствование системы морального стимулирования персонала |
Глава Администрации, Заместитель по делопроизводству и кадровой работе |
Программа морального стимулирования персонала |
17.04.23 |
29340 |
Потеря части информации |
|
|
4 |
Внедрение |
Глава Администрации, секретарь |
Приказ по основной деятельности, протоколы, отчеты |
24.04.23 |
23930 |
Сопротивление изменениям |
Выполнение приведенного перечня мероприятий позволит реализовать проект нововведений в установленные сроки и минимизировать сопутствующие риски.