Материал: Курсовая работа_Чирков(итог)
Окончание таблицы 2.5
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
ИТОГО по ст. 1006 |
81,00 |
- |
- |
14411,42 |
0,00 |
1921,52 |
551,26 |
6485,14 |
3505,40 |
26874,74 |
26122,24 |
3255,86 |
|
Итого специфические расходы |
420 |
- |
- |
281798,47 |
1987,54 |
36394,28 |
10440,98 |
91074,90 |
63254,42 |
484950,59 |
173298,93 |
21599,88 |
|
0785 |
Диспетчер маневровый |
10 |
|
|
33455,00 |
|
4460,67 |
1279,70 |
7360,10 |
6983,32 |
53538,79 |
6424,65 |
- |
Диспетчер станционный |
5 |
|
|
33455,00 |
|
4460,67 |
1279,70 |
7360,10 |
6983,32 |
53538,79 |
3212,33 |
- |
|
Итого расходы без содержания аппарата управления |
15 |
- |
- |
66910,00 |
0,00 |
8921,33 |
2559,40 |
14720,20 |
13966,64 |
107077,57 |
9636,98 |
0,00 |
|
0830 |
Начальник железнодорожной станции |
1 |
|
|
49311,00 |
|
|
|
10848,42 |
9023,91 |
69183,33 |
830,20 |
- |
Главный инженер |
1 |
|
|
44379,90 |
|
|
|
9763,58 |
8121,52 |
62265,00 |
747,18 |
- |
|
Заместитель начальника железнодорожной станции |
3 |
|
|
44379,90 |
|
|
|
9763,58 |
8121,52 |
62265,00 |
2241,54 |
- |
|
Начальник отдела |
1 |
|
|
40390,00 |
|
|
|
8885,80 |
7391,37 |
56667,17 |
680,01 |
- |
|
Начальник СТЦ по обработке поездной инфор-мации и перевозочных документов |
1 |
|
|
37173,00 |
|
|
|
8178,06 |
6802,66 |
52153,72 |
625,84 |
- |
|
Технолог |
1 |
|
|
33455,00 |
|
|
|
7360,10 |
6122,27 |
46937,37 |
563,25 |
- |
|
Инженер |
4 |
|
|
30476,00 |
|
|
|
6704,72 |
5577,11 |
42757,83 |
2052,38 |
- |
|
Инженер по охране труда |
1 |
|
|
30476,00 |
|
|
|
6704,72 |
5577,11 |
42757,83 |
513,09 |
- |
|
Инженер по организации и нормированию труда |
1 |
|
|
30476,00 |
|
|
|
6704,72 |
5577,11 |
42757,83 |
513,09 |
- |
|
Инженер по подготовке кадров |
1 |
|
|
30476,00 |
|
|
|
6704,72 |
5577,11 |
42757,83 |
513,09 |
- |
|
Инженер по АСУ |
1 |
|
|
30476,00 |
|
|
|
6704,72 |
5577,11 |
42757,83 |
513,09 |
- |
|
Экономист |
1 |
|
|
30476,00 |
|
|
|
6704,72 |
5577,11 |
42757,83 |
513,09 |
- |
|
Специалист по управлению персоналом |
3 |
|
|
30476,00 |
|
|
|
6704,72 |
5577,11 |
42757,83 |
1539,28 |
- |
|
Секретарь руководителя |
1 |
|
|
21418,00 |
|
|
|
4711,96 |
3919,49 |
30049,45 |
360,59 |
- |
|
Итого расходы по содержанию аппарата управления |
21 |
- |
|
483838,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106444,54 |
88542,50 |
678825,84 |
12205,74 |
|
|
Итого общехозяйственные расходы |
36 |
- |
- |
550748,80 |
0,00 |
8921,33 |
2559,40 |
121164,74 |
102509,14 |
785903,41 |
21842,72 |
- |
|
Всего по станции |
456 |
- |
- |
832547,27 |
1987,54 |
45315,61 |
13000,38 |
212239,64 |
165763,57 |
1270854,00 |
207347,39 |
21599,88 |
|
На основании данных таблицы 2.5 рассчитываем среднюю заработную плату 1 работника станции в месяц:
37892,43
руб.
2.4 Производительность труда
Производительность труда на железнодорожной станции выражается количеством приведенной продукции, приходящейся на одного работника списочного состава.
Для сортировочных станций производительность труда определяется отношением количества отправленных приведенных вагонов к численности работников станции:
(2.16)
где
- общая продукция работы станции,
выраженная в отправленных приведенных
вагонах;
- среднесписочная численность работников
станции, чел.
(2.17)
где
,
,
- количество отправленных со станции
вагонов соответственно транзитных с
переработкой, транзитных без переработки
и местных;
,
– коэффициенты приведения для вагонов,
разных по видам обработки (трудоемкости)
к транзитному вагону с переработкой.
,
(2.18)
,
(2.19)
где
- трудоемкость обработки одного
отправленного вагона соответственно
транзитного с переработкой, транзитного
без переработки и местного.
(2.20)
(2.21)
(2.21)
где
,
,
- списочный контингент работников
станции, занятый соответственно
обработкой транзитных вагонов с
переработкой, без переработки и местных,
чел.
Распределение работников хозяйства перевозок сведем в таблицу 2.6.
Таблица 2.6 – Распределение работников хозяйства перевозок
Вид работ |
Объем работы за сутки |
Технологическая трудоемкость обработки вагона, чел.-мин |
Общие затраты труда на обработку вагонов |
Контингент |
||
чел.-мин |
% к итогу |
|||||
Транзитные без переработки |
5011 |
0,263 |
1317,89 |
5,47 |
18 |
|
Транзитные с переработкой |
6496 |
3,435 |
22313,76 |
92,58 |
314 |
|
Местные |
25 |
18,850 |
471,25 |
1,96 |
7 |
|
Итого: |
11532 |
22,548 |
24102,90 |
100,00 |
339 |
|
Списочный контингент работников хозяйства коммерческой работы в сфере грузовых перевозок полностью относится на обработку местных вагонов.
Остальной контингент станции (статьи 0785, 0830) распределяется пропорционально контингенту станции, ранее распределенному по видам обработки вагонов (таблица 2.7).
Таблица 2.7 – Распределение остального контингента станции, чел.
Вид работ |
Ранее распределенный контингент, чел. |
Контингент, относимый без распределения, чел. |
Итого распределенный контингент |
Остальной контингент, чел. |
Всего контингент, чел. |
|
чел. |
% к итогу |
|||||
Транзитные без переработки |
18,00 |
- |
18 |
4,29 |
2 |
20 |
Транзитные с переработкой |
314,00 |
- |
314 |
74,76 |
26 |
340 |
Местные |
7,00 |
81,00 |
88 |
20,95 |
8 |
96 |
Итого: |
339,00 |
81,00 |
420 |
100,00 |
36 |
456 |
3 Бюджет затрат. Расходы по обычным видам деятельности
3.1 Планирование основных специфических расходов
3.1.1 Специфические расходы хозяйства перевозок
На сортировочной станции основные специфические расходы планируются по хозяйству перевозок и по хозяйству коммерческой работы в сфере грузовых перевозок.
Специфические расходы хозяйства перевозок планируются по статьям 2027, 2028, 2029, 2040. Их структура по элементам приведена в таблице 3.1. Таблица 3.1 – Структура основных специфических расходов хозяйства перевозок
№ статьи |
Наименование статьи |
Элементы затрат |
1 |
2 |
3 |
2027 |
Маневровая работа на сортировочных станциях |
Затраты на оплату труда работников станций, занятых на маневрах; Отчисления на социальные нужды |
2028 |
Прием и отправление поездов на сортировочных станциях |
Затраты на оплату труда технического станционного штата; Отчисления на социальные нужды; Материальные затраты: -материалы: - материалы для очистки и смазки стрелочных переводов, станционных сигналов, стрелочных указателей, предупредительных дисков, для ручных фонарей, замены гарнитуры, устройств электрического освещения стрелочных указателей; - стоимость бланков, журналов поездной документации, канцелярских принадлежностей; затраты по печатанию графиков и расписаний движения поездов, составление и уточнение масштабных и схематических планов станций, инструкции по движению поездов; - электроэнергия для стрелочных переводов и станционных сигналов, для зарядки поездных сигналов и ручных сигнальных фонарей станционных работников. |
2029 |
Наружное освещение парков железнодорожных станций |
Затраты на оплату труда работников, занятых освещением парков железнодорожных станций; Отчисления на социальные нужды; Материальные затраты: - материалы для наружного освещения; - электроэнергия; Прочие затраты. |
Окончание таблицы 3.1
1 |
2 |
3 |
2040 |
Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря хозяйства перевозок |
Затраты на оплату труда работников, занятых уборкой, отоплением, освещением помещений станций и станционных сооружений, очисткой от снега, льда, мусора и других загрязнений пешеходных мостов, путепроводов, дворов, пристанционных площадей; Отчисления на социальные нужды; Материальные затраты: - материалы для освещения, уборки и ремонта; - топливо для отопления помещений; - электроэнергия; Прочие затраты. |