Материал: Разработка программы развития туризма в Кирилловском муниципальном районе на 2017-2021 годы

Оценка степени достижения планового значения показателя (индикатора):

для показателей (индикаторов), желаемая цель которых - увеличение значений:

     (3.3)

для показателей (индикаторов), желаемая цель которых - снижение значений:

     (3.4)

«где:  - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

 - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы» [51].

Степень реализации муниципальной программы:

         (3.5)

где:  - степень реализации муниципальной программы;

 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

 - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше единицы, значение  принимается равным единице.

Эффективность реализации муниципальной программы:

  (3.6)

где:  - эффективность реализации муниципальной программы;

 - степень реализации муниципальной программы;

 - степень реализации мероприятий;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат.

Эффективность реализации муниципальной программы считается высокой, если полученный показатель составляет не менее 90 %. Средней - если показатель не менее 80 %. И эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 70 %.

.6 Прогноз туристских потоков

На основе данных туристского потока за 2013, 2014, 2015 годы рассчитаем приблизительный поток туристов в последующие годы реализации программы, в период с 2017 по 2021 годы.

Таблица 3.1 - Прогнозные данные по туристскому потоку

Определим процент роста (упадка) туристского потока по годам.

Первоначально рассчитаем, на какой процент увеличился турпоток в 2014 году. Данный показатель будет равняться отношению числа туристов за 2014 год к числу 2013 года вычесть 100:

Проведем аналогичные расчеты для 2015 года:

Таким образом, в 2015 году туристский поток сократился на 0,9 %, по сравнению с 2014 годом. Далее определим процент для 2016 года. Согласно прогнозу программы «Развитие туризма в Кирилловском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы», поток туристов составит в 2016 году 350 тыс. чел.:

Теперь определим средний показатель прироста за три года:

В зависимости от ряда факторов, туристский поток неравномерен и подвержен изменениям. Его увеличению могут способствовать такие факторы:

новые маршруты;

уникальные объекты туристского показа;

современный сервис;

удобное расположение территории;

доступность достоверной информации о территории;

интересные событийные мероприятия и так далее.

Также отметим отрицательные факторы, негативно сказывающиеся на туристском потоке:

устаревшая инфраструктура;

разрушение памятников культуры;

нестабильная экономическая и политическая ситуации;

неудовлетворительное состояние дорог;

неблагоприятные климатические факторы и так далее.

Для того чтобы выполнить точные расчеты и спрогнозировать величину туристского потока по годам, необходимо обладать полной информацией по всем событиям - введению в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры или наоборот, их закрытие, а также учитывать вышеперечисленные факторы, ряд из которых напрямую не зависит от территории района (политические и экономические факторы). В связи с этим выявим тренд по среднему проценту. Для этого вычислим значение коэффициента 2,7 % от числа туристов 2016 года. Мы получим 2,7 % равное 9450 чел. Такой прирост туристов ожидается в 2017 году. Далее рассчитаем значения по данному принципу для 2018, 2019, 2020 и 2021 года. Полученные результаты размещены в таблице 3.1.

Таким образом, для проведения точных расчетов туристского потока по годам реализации программы, необходимо учитывать все факторы, которые существенно будет влиять на динамику прибытий. При преобладании положительных факторов, мы сможем наблюдать увеличение числа туристов и, наоборот, при влиянии отрицательных факторов - уменьшение турпотока.

.7 Система программных мероприятий

Система программных мероприятий сформирована в соответствии с поставленными задачами программы. Их реализация будет осуществляться в один этап, в период с 2017 по 2021 годы. Структура программных мероприятий включает: наименование мероприятия, содержание мероприятия, исполнителей, источники финансирования и ожидаемые результаты (приложение 2).

Первое направление - создание условий для повышения инвестиционной и деловой активности субъектов инвестиционной деятельности на территории района. В рамках данного мероприятия планируется:

Определить перечень имущества, которое возможно предоставить малому и среднему предпринимательству;

Издание информационно-справочных, презентационных материалов о районе (презентативные визитки, издание буклета «Инвестиционные предложения Кирилловского муниципального района»);

Проведение конференции «Кирилловский район приглашает инвесторов» в г. Кириллове.

Источниками финансирования выступают: средства районного бюджета и внебюджетные источники (средства от сдачи в аренду торговых мест на причале в с. Горицы ); сотрудничество с «Центром кластерного развития».

Ожидаемые результаты:

Привлечение более 200 миллионов рублей инвестиций.

Реализация 5 инвестиционных проектов в сфере туризма (приложение 3).

Второе направление - развитие туристской инфраструктуры района:

Благоустройство территории, прилегающей к причалу, с. Горицы (оформление в едином стиле сувенирных лавок, размещение аптечного пункта, строительство туалетов).

Благоустройство территории возле Кирилло-Белозерского музея-заповедника (строительство автостоянки, замена разноликих сувенирных палаток на металлические конструкции).

Строительство зоны отдыха на берегу озера Сиверское.

Дорожно-ремонтные работы.

Организация велостоянок по городу.

Благоустройство парковых зон.

Строительство мини-гостиницы в г. Кириллове.

Организация туристско-информационного центра.

Основной исполнитель: Администрация Кирилловского муниципального района.

Источники финансирования: Федеральный, региональный и местный бюджеты; внебюджетные источники и средства инвесторов.

Ожидаемые результаты: Появление девяти новых инфраструктурных объектов в сфере туризма:

пляж на Сиверском озере;

станция технического обслуживания;

гостиница «Векарт» в с. Ферапонтово;

центр культурного развития, г. Кириллове;

полная реализация проектов «Мыс Городецкий», «Деревня мастеров»;

мини-гостиница в г. Кириллове;

открытие туристско-информационного центра;

организация придорожного сервиса на трассе Вологда - Медвежьегорск;

полная реконструкция Северо-Двинской водной системы (которая освободит транспортные магистрали от нагрузки, будет способствовать развитию экономики Кирилловского района, водному виду туризма).

Третье направление - разработка комплекса мероприятий по преодолению сезонности. Сюда входят:

Обновление турпакета услуг (включение новых объектов в существующие маршруты).

Разработка туров «выходного дня» и новых маршрутов, рассчитанных на пребывание туристов в 2 - 3 дня.

Развитие зимнего отдыха (проведение всероссийских и областных спортивных соревнований, создание новых событийных мероприятий: (например «открытие сезона зимней рыбалки»).

Исполнители мероприятий: Администрация Кирилловского муниципального района, МУП «Управление туризма и народных промыслов», туристическая фирма «Пардус», Вологодский областной колледж культуры и туризма, горнолыжный комплекс «Ципина гора», туристическая база «Лайтури».

Основные источники финансирования: местный бюджет и внебюджетные источники.

Ожидаемые результаты:

Появление пяти новых маршрутов;

Увеличение числа туристов до 30 тыс. человек в год (без учета экскурсантов);

Появление новых событийных мероприятий.

Четвертое направление - повышение уровня профессиональной подготовки кадров сферы туризма, в рамках которого предполагается:

Организация обмена опытом и стажировок специалистов сферы туризма.

Проведение форума/семинара среди представителей туризма области и других регионов в Кириллове.

Курсы повышения квалификации для представителей туриндустрии.

Мастер-классы для представителей общепита.

Исполнители: Администрация Кирилловского муниципального района, Вологодский областной колледж культуры и туризма. Источники финансирования: средства местного бюджета.

Ожидаемые результаты: появление не менее 75 новых рабочих мест.

Не менее 100 представителей сферы туризма прошли обучение по программам повышения квалификации, посетили профильные курсы, семинары, мастер-классы.

Подготовлено 40 специалистов для сферы туризма.

Пятое направление - деятельность по сохранению и развитию памятников истории. Здесь предполагается:

Реставрация исторической части города.

Включение в маршруты.

Реконструкция Казанского собора.

Исполнители: Администрация Кирилловского муниципального района.

Основные источники финансирования: Федеральный, областной и муниципальный бюджеты, а также внебюджетные источники.

Ожидаемые результаты:

Полностью отреставрированные фасады исторических зданий (купеческие дома 18 - 19 века);

Восстановленный Казанский собор.

Шестое направление - создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционных народных промыслов. Здесь запланированы следующие мероприятия:

Разработка и реализация программы развития народных промыслов на базе дома детского творчества.

Реализация проекта «Деревня мастеров» (приложение 4).

Увеличение числа мастеров народных художественных промыслов Вологодской области.

Проведение ярмарок, праздников народных ремесел на территории Кирилловского района.

Участие в областных ярмарках народных художественных промыслов.

Изготовление реализация уникальной сувенирной продукции.

Формирование и реализация проекта по возрождению гармонного промысла.

Исполнители представленных мероприятий: Администрация Кирилловского муниципального района, Кирилло-Белозерский музей-заповедник; Дом детского творчества (г. Кириллов), Администраций сельских поселений Кирилловского района.

Ожидаемые результаты:

мастеров имеют статус мастеров народных художественных промыслов Вологодской области.

Новая дорога Куракино - Данильцево - Верхняя Гора.

Завершение строительства всех объектов проекта «Деревня мастеров» и организация экскурсионных маршрутов.

Седьмое направление - деятельность по продвижению районного туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках. На наш взгляд, в данный блок необходимо включить следующие мероприятия:

Создание единого туристского сайта, с налаженной системой отзывов и предложений на базе Кирилловского туристско-информационного центра.

Создание вкладки «туристско-информационный центр» на официальном сайте Кирилловского муниципального района.

Взаимодействие с областными информационными порталами: cultinfo.ru (Вологда), ТИЦ Вологда.

Разработка и установка знаков туристской навигации (указатели - на английском и русском языках).

Разработка и издание рекламно-информационных материалов о туристских предложениях района.

Популяризация нового туристского логотипа (размещение на этикетках, упаковках продукции - «Кирилловский лимонад», тортах, пирогах, пряниках).

Изготовление представительской продукции.

Издание буклета «Кирилловская керамика».

Активное взаимодействие с мобильным приложением «Гид по Вологодской области».

Исполнители: Администрация Кирилловского муниципального района, Кирилловское районное потребительское общество, редакция газеты «Новая жизнь», «Центр кластерного развития».