Таблица 2- Технология изготовления
|
Объем производства и технологические операции |
Номер варианта 2 |
|
|
Планируемый объем производства, шт./г. |
120 000 |
|
|
Операция 1 |
Технологическая трудоемкость, ч./ед.прод. |
0,18 |
|
|
Балансовая стоимость ед.оборуд., тыс.руб. |
20 |
|
Операция 2 |
Технологическая трудоемкость, ч./ед.прод. |
0,3 |
|
|
Балансовая стоимость ед.оборуд., тыс.руб. |
30 |
|
Операция 3 |
Технологическая трудоемкость, ч./ед.прод. |
0,29 |
|
|
Балансовая стоимость ед.оборуд., тыс.руб. |
50 |
|
Операция 4 |
Технологическая трудоемкость, ч./ед.прод. |
0,33 |
|
|
Балансовая стоимость ед.оборуд., тыс.руб. |
25 |
Приложение 2
оборотный персонал смета безубыточность
Штатное рассписание персонала на 2013 год ООО "Энное"
|
НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ |
Колличество штатных едениц |
Месячный должностной оклад, руб. |
|
Генеральный директор |
1 |
25000 |
|
Финансовый директор |
1 |
20000 |
|
Директор по кадрам и соц. вопросам |
1 |
15000 |
|
Коммерческий директор |
1 |
12000 |
|
Технический директор |
1 |
10000 |
|
Директор по производству |
1 |
12000 |
|
Итого по руководителям первого звена |
6 |
94000 |
|
Начальник планово экономического отдела |
1 |
12000 |
|
Начальник отдела снабжения |
1 |
12000 |
|
Начальник отдела продаж |
1 |
12000 |
|
Начальник отдела маркетинга |
1 |
12000 |
|
Навчальник службы безопасности |
1 |
10500 |
|
Начальник ремонтного отдела |
1 |
10000 |
|
Начальник транспортного отдела |
1 |
10500 |
|
Начальник склада |
1 |
9500 |
|
Начальник заготовительного цеха |
1 |
9000 |
|
Начальник обрабатывающего цеха |
1 |
9000 |
|
Начальник сборочного цеха |
1 |
9500 |
|
Итого руководтелей |
11 |
116000 |
|
Инженер програмист |
1 |
8500 |
|
Инженер электрик |
1 |
8500 |
|
Инженер энергетик |
1 |
8500 |
|
Мастер литейного участка |
1 |
8500 |
|
Мастер кузнечного участка |
1 |
8000 |
|
Мастер маханосборочного участка |
1 |
8500 |
|
Мастер сборочного цеха |
1 |
8500 |
|
Кладовшик склада готовой продукции |
1 |
8000 |
|
Бухгалтер - ревизор |
1 |
7500 |
|
Экономист |
1 |
7000 |
|
Итого по специалистам |
10 |
81500 |
|
Литейщики |
13 |
3000 |
|
Кузнецы |
11 |
3500 |
|
Термисты |
12 |
2000 |
|
Механики |
12 |
2500 |
|
Обработчики |
11 |
2500 |
|
Сборщики |
10 |
2500 |
|
Итого по производственным рабочим |
69 |
184000 |
|
Итого по основным рабочим |
79 |
265500 |
|
Делопроизводитель |
4 |
4000 |
|
Слесарь |
5 |
3500 |
|
Техник |
4 |
3000 |
|
Сантехник |
4 |
3000 |
|
Водитель |
5 |
4500 |
|
Охранник |
4 |
4000 |
|
Уборщица производственных помещений |
5 |
3500 |
|
Уборщица служебных помещений |
5 |
3000 |
|
Иого по обслуживающему персоналу |
14 |
128500 |
|
Итого по всему персоналу |
132 |
604000 |