Материал: Разработка бизнес-плана автотранспортного предприятия
Для клиентов №3 и №10 наиболее вероятным является прогнозные значения,
рассчитанные через определение темпов роста, для клиента №7- линейная
зависимость. По всем клиентамнаблюдается устойчивый рост объемов перевозок,
следовательно, существует потребность в создании транспортного предприятия.
1.2 Описание рынка. Определение стратегии развития
Исследование внешней среды предприятия производиться с помощью матрицы
ССВУ (сильных, слабых сторон; возможностей и угроз предприятия). Матрица ССВУ
представлена на рисунке 1.5.
|
Факторы |
Возможности |
Угрозы |
|||||||
|
|
выход на новые рынки |
расширение спектра услуг |
новые технологии и подвижной состав |
Привлечение инвестиций |
изменение законодательства |
изменение потребностей клиентов |
возрастание требований со стороны клиентов |
новые конкуренты |
|
|
Сильные стороны |
территориальное расположение |
захват рынка, расширение клиентской базы, увеличение перечня оказываемых услуг, увеличение рентабельности закупка нового подвижного состава и оборудования |
переквалификация, внедрение новых технологий, поиск специалистов более высокого уровня |
||||||
|
|
высокое качество услуг |
|
|
||||||
|
|
оказание дополнительных услуг |
|
|
||||||
|
|
эффективное руководство |
|
|
||||||
|
Слабые стороны |
нехватка оборотных средств |
проведение маркетинга, снижение цен за счет увеличения объемов, изменение политики управленияперсоналом |
смена деятельности, уход с рынка |
||||||
|
|
плохая реклама |
|
|
||||||
|
|
отсутствие информации о рынке |
|
|
||||||
|
|
отсутствие инвестирования в маркетинг |
|
|
||||||
|
|
отсутствие финансирования |
|
|
||||||
Рисунок 1.5 - Матрица SWOT(ССВУ) анализа
Для эффективной и прибыльной работы предприятия, при сложившейся ситуации на рынке, необходимо:
расширять перечень своих услуг, совершенствовать работу с клиентами;
- постоянно обновлять подвижной состав и оборудование;
снижать себестоимость перевозки за счет минимизации затрат.
Позиция предприятия на рынке является результатом пересечения сильных сторон и возможностей, следовательно выгодно его создание.
2. Разработка организационной структуры предприятия
.1 Определение функций и задач, выполняемых предприятием
Главными задачами, решаемыми при проектировании организационной структуры, являются:
) определение состава и содержания управленческих функций.;
) определение степени централизации работ по каждой функции и количества уровней линейного и функционального управления;
) формирование структурных подразделений аппарата управления с выделением в структуре управления подразделений, возглавляемых административными руководителями.
Спецификой автотранспортного предприятия является то, что не все функции
связаны с выполнением основной задачи предприятия - освоении объемов перевозок.
Основные функции создаваемого предприятия и их соотношение к подразделениям
приведены в таблице.
Таблица 6 Основные функции создаваемого предприятия и их соотношение к подразделениям
|
Функции(работы) |
Подразделение |
|
1. Организация перевозок грузов |
Отдел перевозок и маркетинга (ОПМ) |
|
2.Диспетчеризация |
|
|
3. Оформление документации |
|
|
4.Обслуживание и ремонт |
Отдел СТО |
|
5.Экономическая и бухгалтерская |
Бухгалтерия |
|
6.Информатизация |
Вычислительный центр (ВЦ) |
|
7.Управление персоналом |
Отдел кадров (ОК) |
|
8.Вопросы юридического характера |
|
|
9. Выполнение хоз. работ и снабжение |
Отдел снабжения и обслуживания (ОСО) |
Исходя из представленной схемы, все функции создаваемого предприятия
приведены в таблице.
Таблица 7 Определение основных функций создаваемого предприятия
|
Функции |
Подразделение (должность), выполняющее функции |
|
|
1. Общее управление |
||
|
1.1) Управление организацией, определение ее целей, разработка стратегических планов |
директор предприятия |
|
|
1.2) Оперативное руководство предприятием, организация перевозочного процесса |
заместитель директора по оперативной работе |
|
|
1.3) Руководство вспомогательным и обслуживающим производством |
главный инженер |
|
|
2. Основное производство (Отдел эксплуатации) |
||
|
2.1) Планирование объемов перевозок, исследование рынка перевозок, поиск клиентов |
сектор маркетинга |
|
|
2.2) Организация перевозок, определение маршрутов следования, планирование и анализ объемов перевозок |
сектор логистики |
диспетчер |
|
2.4) Обеспечение безопасности движения |
инженер по безопасности и охране труда |
|
|
3. Вспомогательное производство |
||
|
3.1) Организация технического обслуживания и ремонта ТС |
производственно-технический отдел (ПТО) |
|
|
3.2) Организация использования ТС |
автоколонна (АК) |
|
|
3.3) Организация снабжения запасными частями и материалами |
сектор снабжения |
|
|
4. Обслуживающее производство |
||
|
4.1) Обеспечение сохранности ТС |
гараж (АК), сектор охраны |
|
|
4.2) Управление финансовыми ресурсами |
отдел бух.учета и финансово-экономической деятельности (БУ и ФЭД) |
|
|
4.3) Управление трудовыми ресурсами |
отдел кадров |
|
|
4.4) Юридическое сопровождение |
юрист |
|
|
4.5) Организация функционирования зданий и сооружений |
административно-хозяйственный отдел |
|
|
4.6) Автоматизация сбора, передачи, обработки и хранения информации |
вычислительный центр |
|
.2 Разработка организационной структуры предприятия
Организационная структура приведена на рисунке 2.1.
Рисунок 2.1 - Организационная схема создаваемого предприятия
.3 Расчет численности персонала и затрат на фонд оплаты труда
Для созданной структуры определяется численный состав работников каждого подразделения и размер фонда оплаты труда на предприятии.
Численность работников определяется исходя из потребности работников в смену и времени работы данной должности (круглосуточно, ежедневно и т.д.).
Принимается, что руководство и специалисты работают ежедневно 5 дней в
неделю с 8-00 до 17-00 (40-часовая рабочая неделя). Должности, связанные с
облуживанием ТС и организацией перевозок (диспетчера и рабочие ПТО) работают
посменно с 8-00 до 20-00 (12-часовая рабочая смена, 1 смена в сутки). Сектор
охраны работает круглосуточно по 12 часов (2 смены в сутки). Тогда списочная
численность работников определяется по формуле
,
где 
- явочная численность работников, необходимая для
обеспечения заданного объема работ, чел;
- коэффициент графиковой потребности численности работников,
необходимый для обеспечения круглосуточной работы: при работе в 1 смену по 12
часов принимается = 2,2;, при работе в 2 смены = 4,31.
коэффициент перевода явочной численности в списочную,
принимается 1,25.
После определения численности персонала рассчитывается фонд оплаты труда предприятия. Расходы на оплату труда состоят:
· из основной заработной платы, представляющей собой вознаграждение за выполненную работу в соответствии с установленными нормами труда;
· дополнительной заработной платы, в которую входят доплаты, надбавки, гарантийные и компенсационные выплаты, предусмотренные действующим законодательством, а также премии, связанные с выполнением заданных функций.
Тогда годовой фонд оплаты трудадля каждой категории работников
определяется как:
ФОТi = 12∙(Зпi + Премi)∙Чспi.
(2.2)
Определение явочной и списочной численности работников, и расчет размеров оплаты труда представлен в таблице
Таким образом, определены основные функции предприятия, на основании
которых разработана организационная структура АТП, состоящая из 7 отделов.
Общая явочная численность персонала составляет 29 человек, а списочная 37 человек
(без учета числа водителей). Годовые отчисления на заработную плату, премии и
надбавки составляют 297,9 тыс. у.е.
Таблица 8 Расчет численности персонала и оплаты труда
|
Должность |
Явочная численность, |
Списочная численность, |
Оклад, |
Премии и надбавки, |
Годовой ФОТ, |
|
|
чел. |
чел. |
у.е. |
у.е |
тыс. у.е. |
|
Общее управление |
|
||||
|
Генеральный директор |
1 |
1 |
2000 |
1000 |
36,00 |
|
Заместитель директора по технической и оперативной работе |
1 |
1 |
1000 |
500 |
18,00 |
|
Главный инженер |
1 |
1 |
1000 |
500 |
18,00 |
|
Секретарь |
1 |
1 |
200 |
100 |
3,60 |
|
Отдел эксплуатации |
|||||
|
Начальник отдела эксплуатации |
1 |
1 |
700 |
350 |
12,60 |
|
Маркетолог (сектор маркетинга) |
2 |
2 |
300 |
150 |
10,80 |
|
Инженер по анализу перевозок (сектор логистики) |
1 |
1 |
300 |
150 |
5,40 |
|
Инженер по планированию (сектор логистики) |
1 |
1 |
300 |
150 |
5,40 |
|
Диспетчера |
1 |
3 |
400 |
200 |
21,60 |
|
Инженер по БД |
1 |
1 |
300 |
150 |
5,40 |
|
ПТО |
|||||
|
Главный механик |
1 |
1 |
600 |
300 |
10,80 |
|
Рабочие |
3 |
6 |
300 |
150 |
32,40 |
|
Автоколонна |
|||||
|
Начальник автоколонны |
1 |
1 |
600 |
300 |
10,80 |
|
Водители |
|
|
|
0 |
0,00 |
|
ВЦ |
|||||
|
Ведущий программист |
1 |
1 |
550 |
275 |
9,90 |
|
Системный администратор |
1 |
1 |
500 |
250 |
9,00 |
|
АХЧ |
|||||
|
Начальник отдела |
1 |
1 |
600 |
300 |
10,80 |
|
Охрана |
1 |
4 |
300 |
150 |
21,60 |
|
Заведующий складом |
1 |
1 |
500 |
250 |
9,00 |
|
Прочие рабочие |
3 |
3 |
200 |
100 |
10,80 |
|
Отдел БУ и ФЭД |
|||||
|
Главный бухгалтер |
1 |
1 |
600 |
300 |
10,80 |
|
бухгалтер |
1 |
1 |
300 |
150 |
5,40 |
|
экономист |
1 |
1 |
300 |
150 |
5,40 |
|
Общий отдел |
|||||
|
Старший инспектор ОК |
1 |
1 |
400 |
200 |
7,20 |
|
Юрист |
1 |
1 |
400 |
200 |
7,20 |
|
Итого |
29 |
37 |
12650 |
6325 |
297,90 |
3. Разработка производственного плана предприятия
.1 Определение потребного парка ТС для освоения объема перевозок
Для перевозки станков и оборудования будет использоваться автопоезд,
состоящий из седельного тягача МАЗ-5440Е9-521-031 и полуприцепа
МАЗ-975830-3024. Внешний вид седельного тягача МАЗ-5440Е9-521-031приведен на
рисунке 3.1, технические характеристики в таблице, полуприцепа МАЗ-975830-3024
- рисунок 3.2.
Рисунок 3.1 - Схема автомобиля МАЗ-5440Е9-521-031
Таблица 9 Технические характеристики седельного тягача МАЗ-5440Е9-521-031
|
Параметры |
Значение |
|
Допустимая общая масса автопоезда, кг |
40000 |
|
Технически допустимая общая масса автомобиля с учетом массы водителя, кг |
18600 |
|
Технически допустимая статическая нагрузка на тягово-сцепное устройство, кг |
10600 |
|
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг |
8050 |
|
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: |
- |
|
на первую ось, кг |
7100 |
|
на вторую ось, кг |
11500 |
|
Двигатель |
Mersedes OM501 LA.V Euro-5 |
|
Мощность двигателя, кВт (л.с.) |
320(435) |
|
Расход топлива на 100 км, л |
29,3 |
|
Коробка передач |
ZF 16S-221 |
|
Число передач КП |
16 |
|
Топливный бак, л |
700+500 |
|
Размерность шин |
315/70R 22.5 |
|
Максимальная скорость автопоезда, км/ч |
100 |
|
Тип кабины |
большая с 2-мя спальными местамина пневмоподвеске |
Рисунок 3.2 - Схема полуприцепа МАЗ-975830-3024
Таблица 10 Технические характеристики полуприцепа МАЗ-975830-3024
|
Параметры |
Значение |
|
Полная масса полуприцепа, кг |
34600 |
|
Распределение полной массы: |
|
|
-на седельное устройство тягача, кг |
10600 |
|
-на тележку, кг |
24000 |
|
Масса снаряженного полуприцепа, кг |
7000 |
|
Грузоподъемность, кг |
27600 |
|
Объем платформы, м3 |
89,0 |
|
Площадь платформы, м2 |
33,8 |
|
Внутренние размеры платформы: |
|
|
-длина,мм |
13620 |
|
-ширина,мм |
2480 |
|
-высота, мм |
2650 |
|
Подвеска |
пневматическая |
|
Количество колес |
6+1 |
|
Шины |
385/65R22,5 |
|
Платформа и кузов |
тентовая, шторного типа, задняя дверь, полог |
|
Борта |
алюминиевые |
|
Тормозная система |
пневматическая, двухприводная с барабанным тормозным механизмом |