Дипломная работа: Пути совершенствования использования кадрового потенциала предприятия

Фактическая коммерческая стоимость в бурении в 2017г. составляла 1281 м/ст.мес., что больше планового показателя на 1020 м/ст.мес. или на 398,44%. Против факта 2016г. наблюдается рост коммерческой стоимости на 213,2%, а против факта 2015 г. увеличилась на 2000%. В течение анализируемого периода коммерческая скорость бурения увеличилась на 1220 м/ст. мес. Коммерческая скорость бурения отражает затраты времени на строительство скважин. Повышение коммерческой скорости приводит к снижению затрат времени, экономии времени против утвержденных норм и нормативов. Коммерческая скорость бурения определяет величину проходки, приходящуюся на один календарный станко-месяц. Этот показатель отражает достигнутый уровень техники, технологии и организации производства буровых работ.

2.3 Анализ использования кадрового потенциала АО «Дагнефтегаз»

Для анализа использования кадрового потенциала в АО «Дагнефтегаз» нами были использованы план по труду, статистическая отчетность «Отчет по труду», данные табельного учета и отдела кадров.

Численность и структура кадрового потенциала АО «Дагнефтегаз» подробно представлена в таблице 2.3.1.

Как видно из таблицы 2.3.1 за период с 2015г. по 2017г. численность работников АО «Дагнефтегаз» уменьшилась на 92 человека и составила в 2017г. 600 человек.

Таблица 2.3.1. Численность и структура кадрового потенциала АО «Дагнефтегаз»

В частности, численность работников в категории «Рабочие» в 2017г. по отношению к 2016г. меньше на 52 человека, а по отношению к 2015г. меньше на 77 человек. Численность работников в категории «Руководители» в 2017г. по отношению к 2015г. больше на 1 человека, а по отношению к 2016г. не изменилась. Численность в категории «Специалисты и другие служащие» в 2017г. по отношению к 2016г. меньше на 14 человек, а по отношению к 2015г. на 16человек меньше.

Анализ численности и структуры персонала в АО «Дагнефтегаз» показал, сокращение численности работников с 2015-2017гг. по всем категориям, кроме категории «Руководители». Это объясняется следующими причинами: категория «Рабочие» - текучесть кадров связана с крайне тяжелыми условиями труда, категория «Специалисты и другие служащие» - сокращение численности работников АО «Дагнефтегаз», в связи с уменьшением добычи нефти.

Далее проведем анализ возрастной структуры кадрового потенциала АО «Дагнефтегаз». Показатели для проведения анализа представлены в таблице 2.3.2. кадровый труд рабочий

Таблица 2.3.2. Возрастная структура работников АО «Дагнефтегаз»

Анализируя показатели, представленные в данной таблице, мы наблюдаем отрицательную динамику по всем возрастным категориям. В частности, в 2017 г. часть персонала, которая относится к возрастной группе до 30 лет по отношению к 2016г. уменьшилась на 46 человек, а по отношению к 2015г. на 55 человек. Это связано с тем, что набор персонала за счет молодых специалистов с каждым днем становится все сложнее, что говорит о необходимости работы отдела кадров данного предприятия в этом направлении. В возрастной группе от 30 до 40 также заметна отрицательная динамика в численности работников, так в 2017г. часть персонала по отношению к 2016г. уменьшилась на 39 человек, а по отношению к 2015г. уменьшилась на 52 человека. В возрастной группе от 40 до 50 численность сотрудников в 2017г. меньше по отношению к 2016г. на 38 человек, а по отношению к 2015г. меньше на 57 человек, что можно объяснить текучестью кадров этих возрастных категорий. Численность работников в группе от 50 лет и старше меняется следующим образом: в 2017г. по отношению к 2016г. произошло уменьшение на 19 человек, а по отношению к 2015г. произошло сокращение на 5 человек, что связано с уходом работников на пенсию.

Квалификация состава рабочих - это оценка структуры кадрового потенциала. Обобщающей оценкой является среднетарифный разряд. Это среднее арифметическое из тарифных разрядов, взвешенных по числу рабочих, имеющих эти разряды.

Средний разряд рабочих = разряд количество работающих: количество работающих сопоставляется со средним тарифным разрядом работ.

Тарифный разряд работающих = трудоемкость разряд работающих объем работ: объем работ. Они исчисляются для определения соответствия квалификации рабочих, сложности предстоящих работ.

Это соответствие должно быть максимально, т.е. целесообразно уравнивать эти два показателя. Если нет их соответствия, то, если разряд рабочих выше, чем разряд работ, то необходима дополнительная оплата.

Для анализа трудовых ресурсов предприятия также рассмотрим такие показатели, как численность работников с высшим образованием. Динамика данных показателей рассмотрена в таблице 2.3.3.

Анализ показателей таблицы 2.3.3 показал, что по уровню образования, безусловно, превалирующее большинство - это сотрудники, имеющие высшее образование.

В 2017г. произошло сокращение на одного сотрудника по отношению к 2016г., также по отношению к 2015г. произошло сокращение на 4 человека имеющих высшее образование, причиной чего является увольнение сотрудников.

Таблица 2.3.3. Структура работников АО «Дагнефтегаз» по образованию за 2010-2016 гг.

В 2017г. произошло заметное увеличение сотрудников имеющих среднее профессиональное образование по отношению к 2016г. на 13 человек, что объясняется пополнением коллектива молодыми сотрудниками. В тоже время в 2017г. произошло сокращение численности сотрудников имеющих среднее профессиональное образование по отношению к 2015г. на 3 человека.

Использование трудовых ресурсов на предприятии характеризуется рядом показателей, важное место среди которых занимает движение рабочей силы. Для характеристики движения кадрового потенциала АО «Дагнефтегаз» рассчитаем и проанализируем динамику следующих показателей:

Коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр):

Кпр = число принятых (Ч) : Среднесписочная численность персонала (ССЧ)

2015г. Кпр = 150:1030=0,15

2016г. Кпр = 281:1017=0,28

2017г. Кпр = 342:1115=0,31

Коэффициент оборота по выбытию (Кв):

Кв = Ч уволившихся : ССЧ

2015г. Кв = 203:1030=0,2

2016г. Кв = 183:1017=0,18

2017г. Кв = 196:1115=0,18

Коэффициент текучести кадров (Кт)

Кт = Ч уволенных по неуважительным причинам : ССЧ

2015г. Кт = 19:1030=0,02

2016г. Кт = 19:1017=0,02

2017г. Кт = 45:1115=0,04

Коэффициент постоянства состава персонала (Кп.с)

Кп.с = Ч проработавших целый период : ССЧ

2015г. Кп.с = 827:1030=0,8

2016г. Кп.с = 834:1017=0,82

2017г. Кп.с = 919:1115=0,82

Из выше указанных расчетов можно сделать вывод, что коэффициент оборота по приему рабочих растет с 0,15 в 2015г. до 0,31 в 2017г. Тогда как коэффициент оборота по выбытию снижается с 0,02 в 2015г. до 0,18 в 2017г., но необходимо отметить, что растет число уволенных по неуважительным причинам с 19 человек в 2015г. до 45 человек в 2017г. Основной причиной увольнения работников АО «Дагнефтегаз» является низкая заработная плата.

Особое место при анализе использования трудовых ресурсов предприятия занимает анализ производительности труда.

Для оценки уровня производительности труда применяется система обобщающих, частных, вспомогательных показателей.

К обобщающим показателям относятся:

§ среднегодовая выработка продукции одним рабочим;

§ среднечасовая выработка продукции одним рабочим;

§ среднедневная выработка продукции одним рабочим;

§ среднегодовая выработка продукции на одного работающего в стоимостном выражении.

Метод определения выработки продукции на одного работающего в стоимостном выражении - наиболее распространенный метод оценки. Одним из существенных недостатков является то, что при использовании этого метода ощущается влияние уровня цен и, кроме того, на этот показатель оказывает влияние и уровень материальных затрат.

Выработка продукции в натуральном выражении - это более точная оценка уровня производительности труда. Недостаток в том, что имеет место несравнимость при большой номенклатуре, ассортименте, сортности, а применение каких-либо переводных коэффициентов не всегда точно отражает действительность.

Производительность в нормированных часах - это наиболее точная оценка, но есть существенный недостаток - нормированные часы могут быть использованы только на данном предприятии и не могут быть использованы на другом предприятии, а также эти нормируемые часы учитываются только по сдельно-работающим исполнителям.

Для удобства расчетов по производительности труда приведем данные по плану производства в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4 План производства продукции

В настоящее время на разрабатываемых площадях АО «Дагнефтегаз» имеется тенденция к росту обводненности продукции (средний процент обводненности на 01.01.10г. составляет 80%, это в 1,1 раза больше чем на 01.01.08г.) падение дебитов, увеличению фонда механизированных скважин.

Как видно из таблицы 2.3.4. добыча нефти в 2017г. составила 336,5 тыс.т. против 344,9 тыс.т. в 2015 году или уменьшилась на 2,4%. Причина падения добыча нефти - истощение запасов нефти и рост обводненности продукции.

За 2015-2017гг. производительность труда увеличилась на 73т/чел, это составляет 25,0 %. Увеличение производительности труда связана с сокращением численности ППП на 12,6% и составила на 2016г. 474 чел.

Частные показатели - это затраты времени на производство единицы продукции определенного вида (трудоемкость единицы выпущенной продукции). Можно считать этот выпуск продукции за один человеко-день или человеко-час. Вспомогательные показатели - характеризуют затраты времени на выполнение единицы определенного вида работ или на объем выполненных работ за единицу времени.

При анализе производительности труда сопоставляются темпы роста производительности труда одного рабочего и работающего. При этом вторые должны опережать первые, так как должна иметь место положительная тенденция увеличения удельного веса рабочих.

Общее время отработанное одним рабочим за год уменьшается в 2016г. на -1ч., в 2015г., увеличивается на 6ч., однако общее количество отработанного времени всеми рабочими за год уменьшилось на -399150 ч. в 2017г. В нашем примере темпы роста производительности труда одного рабочего опережают темпы роста производительности труда одного работающего, что свидетельствует об отрицательной тенденции снижения удельного веса рабочих, т.к. среднесписочная численность рабочих снижается в2015г. на 77 человек, в 2017г. - 52 и общая численность ППП уменьшается.

Для анализа использования кадрового потенциала необходимо проанализировать также фонд оплаты труда и средней заработной платы. Для этого рассчитываются абсолютное и относительное (с учетом изменения объема производства) отклонения фонда оплаты труда отчетного периода от плана. Анализ выполнения плана по фонду заработной платы выполнен в таблице 2.3.5.