Материал: Организация беспроводного доступа в сельском районе с использованием технологии LTE

Стоимость установки и настройки оборудования рассчитывается в процентах от итога стоимости сетевого оборудования. Стоимость СМР дополнительного оборудования рассчитывается в процентах от итога стоимости дополнительного оборудования. Интервал определяется в зависимости от сложности работ (15 - 30%).

Тара и упаковка составляют 0,5%, транспортные расходы - 4%, заготовительно-складские расходы - 1% от стоимости оборудования. Стоимость неучтенного оборудования - 10% от общей стоимости оборудования.

Общие капитальные вложения на организацию сети связи на первом этапе составляют К = 26874894 руб.

9.1.2 Расчет годовых эксплуатационных расходов

Эксплуатационными расходами (Рэк) называются текущие расходы предприятия на производство услуг связи. В состав эксплуатационных расходов входят все расходы на содержание и обслуживание сети. Эксплуатационные расходы по своей экономической сущности выражают себестоимость услуг связи в денежном выражении. В связи эксплуатационные расходы рассчитываются на основе группировки затрат по экономическим элементам, принятой для всех отраслей экономики предприятий всех форм собственности:

·        затраты на оплату труда работников;

·        страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;

·        амортизационные отчисления;

·        материальные затраты;

·        прочие расходы;

·        отчисления на НИОКР.

Затраты на оплату труда

Для расчета годового фонда заработной платы необходимо определить численность штата производственного персонала. Выбранное в дипломном проекте оборудование не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Поэтому вся группа по обслуживанию оборудования будет состоять из ниже перечисленных специалистов для аварийно-профилактических работ. В таблице 9.2 приведен рекомендуемый состав обслуживающего персонала.

Таблица 9.2 - Состав обслуживающего персонала

Величину общего годового фонда оплаты труда (ФОТг) можно рассчитать по формуле:

ФОТг = ФЗП · Nм · Пр · Кр · Квр                                                         (9.2)

где ФЗП - основной фонд заработной платы, ФЗП = 86000 руб.;

Nм - количество месяцев в году, Nм = 12;

Пр - размер премии, Пр = 1,25 (25%);

Кр - районный коэффициент, Кр = 1,15;

Квр - коэффициент, учитывающий доплату за работу с вредными условиями труда, Квр = 1,04.

ФОТг = 86000 · 12 · 1,25 · 1,15 · 1,04 = 1542840 (руб.).

Страховые взносы (СВ) в государственные внебюджетные фонды составляет 30% от ФОТ:

CВ = ФОТг · 0,3                                                                            (9.3)

СВ = 1542840 · 0,3 = 462852 (руб.)

Амортизационные отчисления.

Амортизационные отчисления (А) на полное восстановление производственных фондов определяются по формуле:

А = Косн.i · На.i                                                                            (9.5)

где Косн.i - первоначальная стоимость основных фондов (Косн.i приравнивается к капитальным вложениям);

На.i - норма амортизационных отчислений основных фондов, На.i = 5%.

А = 26874894 · 0,05 = 1343745 (руб.).

Материальные затраты.

Величина материальных затрат (Мз) включает в себя оплату электроэнергии для производственных нужд, затраты на материалы и запасные части. Составляющие материальных затрат определяются по формуле:

Мз = Зэн + Зм                                                                                (9.6)

где Зэн - затраты на оплату электроэнергии;

Зм - затраты на материалы и запасные части.

Затраты на оплату электроэнергии определяются в зависимости от мощности оборудования по формуле:

Зэн = Т · 24 · 365 · Р                                                                     (9.7)

где Т - тариф на электроэнергию, Т = 3,17руб./кВт/час;

Р - мощность оборудования, для eNB Р = 1,075 кВт.

Зэн = 3,17 · 24 · 365 · 1,075 = 29851,89 (руб.).

Затраты на материалы и запасные части составляют 3,5% от капитальных вложений К и определяется по формуле:

Зм = К · 0,035                                                                                (9.8)

Зм = 26874894 · 0,035 = 904621 (руб.).

Величина общих материальных затрат составит:

Мз = 29851,89 + 940621 = 970472,89 (руб.).

Аренда места подвеса для базовой станции на радиобашне у операторов подвижной сотовой связи. Общая стоимость аренды мест подвеса определяется по формуле:

Зобщ. ар. = Зар · Nар                                                                   (9.9)

где Зар - стоимость одного места подвеса в год, Зар = 300000 руб.

Nар - количество арендуемых мест подвеса, Nар = 3.

Зобщ. ар. = 300000 · 3 = 900000 (руб.).

Прочие расходы.

Прочие расходы предусматривают общие производственные и эксплуатационно-хозяйственные расходы, ремонт и обслуживание зданий, некоторые виды налогов, страхование имущества, расходы на рекламу, аудит и представительские расходы. Прочие расходы рассчитываются по формуле:

Зпр = 0,4 · ФОТ                                                                             (9.10)

Зпр = 0,4 · 1943978 = 777591 (руб.).

Отчисления на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) составляют 1,5% от всей суммы расходов.

Результаты годовых эксплуатационных расходов приведены в таблице 9.3.

Таблица 9.3 - Годовые эксплуатационные расходы

Таким образом, общие эксплуатационные расходы равны 6013640 руб.

9.1.3 Расчет тарифных доходов

Данная сеть LTE проектируется исходя из принципа, что к ней подключится максимальное количество абонентов. Проектируемая сеть LTE будет предоставлять абонентам услуги голосовой связи, видеосвязи, передачу SMS, MMS, услуги доступа в сеть Интернет.

По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) проникновение сети Интернет в сельской местности России с каждым годом растет. В зимний период 2011 - 2012 гг. суточная аудитория пользователей сети Интернет в сельской местности составила 38% от числа населения. На рисунке 9.1 показана диаграмма проникновения сети Интернет в сельской местности России в период с 2009 г. по 2012 г. (по данным ФОМ).

Рисунок 9.1 - Проникновение сети Интернет в сельскую местность России (по данным ФОМ)

Согласно диаграмме, показанной на рисунке 9.2, прирост пользователей сети Интернет в сельской местности России составляет в среднем значении около 6% в год.

В идеальном случае предположим, что в первый год работы к проектируемой сети LTE в …………. районе для получения доступа к сети Интернет подключатся 38% от общего числа населения района, а прирост пользователей будет около 5% в год. Но так как две eNB на первом этапе строительства сети в эксплуатацию не вводятся, то прирост пользователей учитывать не будем.

Население ………….. района составляет 24500 человек. Рассчитаем примерное количество подключившихся абонентов к проектируемой сети для доступа к сети Интернет через USB-LTE модем (Nаб.инт):

Nаб.инт = 24500 · 0,38 = 9310 (человек)                                               (9.11)

Так как USB-LTE модем обычно покупается один на семью, а семья состоит в среднем из четырех человек, то Nаб.инт примет следующее значение:

Nаб.инт = 9310/4 = 2328 (человек).

Предполагаемые тарифные планы по предоставлению доступа в сеть Интернет с помощью USB-LTE модемов показаны в таблице 9.4.

Таблица 9.4 - Предполагаемые тарифные планы и их стоимость

Суммарный тарифный доход от предоставления услуги доступа в сеть Интернет с помощью USB-LTE модема (D1) определяется по формуле:

,                                                                          (9.12)

где Ti - стоимость тарифного плана;

Ni - предполагаемое количество абонентов, подключенных к данному тарифному плану.

D1 = [300·585+350·582+400·466+500·350+550·350]·12=10636800 (руб.)

Доход от продажи USB-LTE модемов (D2) находим по формуле:

D2 = Nаб.инт·(Zп - Zз)                                                                  (9.13)

где Zп - стоимость продажи одного USB-LTE модема, Zп = 2990 руб.;

Zз - закупочная цена одного USB-LTE модема, Zз = 1500 руб.

D2 = 2328 · (2990 - 1500) = 3468720 (руб.).

Далее рассчитаем доход от предоставления услуг голосовой связи, передачи SMS, MMS и доступа к сети Интернет с помощью мобильного терминала.

По данным ФОМ сотовой связью в сельской местности России на начало 2012 г. пользуются 48% населения. В соответствии с этими данными, в ……….. районе число абонентов составляет 11760 человек. Основываясь на проделанном анализе предоставления услуг связи в разделе 2.3 можно сказать, что в ……… районе осуществляют работу четыре компании-оператора мобильной связи. Следовательно, пятой компанией-оператором мобильной связи, осуществляющей работу в ……… районе будет ОАО «Ростелеком». Условно поделим абонентов сотовой связи в ………. районе между компаниями операторами поровну. Тогда количество абонентов мобильной связи проектируемой сети LTE в ………. районе составит: Nаб.моб = 11760/5 = 2352 человека.

Предполагаемые цены на предоставление услуг мобильной связи показаны в таблице 9.5.

Таблица 9.5 - Предполагаемые цены на предоставление услуг мобильной связи

По данным ФОМ, среднестатистический абонент мобильной связи использует 20 SMS/MMS, 10 МБ трафика и 200 минут разговора в месяц. Предположим, что соотношение исходящего разговорного времени одного абонента в процентах составляет: 45% (90 минут) на номера других мобильных операторов, 45% (90 минут) на мобильные номера «Ростелеком», 10% на телефонные номера фиксированной связи.

Суммарный тарифный доход от предоставления услуг мобильной связи (D3) определим по формуле:

D3 = [K1·90+K2·90+K3·20+K4·20+K5·10]· Nаб.моб·12            (9.14)

D3 = [0,6·90+0,3·90+0,3·20+2·20+3·10]·2352·12=4431168 (руб.)

Общий тарифный доход от услуг связи сети LTE в ………. районе рассчитывается по формуле:

Dобщ = D1+D2+D3                                                                       (9.15)

9.1.4 Оценка показателей экономической эффективности проекта в первый год эксплуатации

Себестоимость.

Себестоимость показывает, во что конкретно обходится предприятию производство услуги связи.

На предприятиях связи применяется относительный показатель себестоимости, характеризующий годовые эксплуатационные расходы предприятия, приходящиеся на 100 рублей доходов от основной деятельности. Показатель себестоимости определяется по формуле:

С = (Рэк / Dобщ )· 100                                                                   (9.16)

где Рэк - годовые эксплуатационные расходы;

Dобщ - тарифные доходы от основной деятельности.

С = (6013640/18536688) · 100 = 33 (руб.).

Фондоотдача.

Коэффициент фондоотдачи от использования основных фондов (KФ) определяется по формуле:

KФ = Dобщ /Фср                                                                                    (9.17)

где Фср - среднегодовая стоимость основных фондов (для вновь вводимых фондов Фср приравнивается к капитальным вложениям).

KФ = 18536688/26874894 = 0,69.

Прибыль и срок окупаемости.

Прибыль от реализации проекта (или прибыль от основной деятельности) представляет собой разницу между тарифными доходами и эксплуатационными расходами и рассчитывается по формуле:

Пр = Dобщ - Рэк                                                                            (9.18)

Пр = 18536688 - 6013640 = 12523048 (руб.).

Чистая прибыль характеризует прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия: она определяется путем исключения из прибыли от реализации проекта суммы налога на прибыль. Размер налога на прибыль равен 20%. Чистая прибыль (Пч) определяется по формуле:

Пч = Пр - 0,2·Пр                                                                                    (9.19)

Пч = 12523048 - 0,2 · 12523048 = 10018439 (руб.).

Срок окупаемости капитальных вложений определяется по формуле:

Т = К / Пч                                                                                      (9.20)

Т = 26874894/10018439 = 2,6 (лет).

Капитальные вложения в организацию сети на первом этапе окупятся через 2 года 6 месяцев.

Рентабельность (R) проекта определяется по формуле: