Материал: Технико-экономическое обоснование создания цеха по производству спецклея 88-НТ 2000 т/год

Наименование профессий и специальностей

Тарифный разряд, условия труда

Норма обслуживания

Количество аппаратов

Явочный состав рабочих в смену

Количество смен в сутки

Явочный состав рабочих в сутки

Подмена на выходные дни

Штатный состав

Коэффициент списочного состава

Списочный состав

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Аппаратчик приготовления концентрата Аппаратчик готового клея Аппаратчик фасовки

8 8 8

2,6

1 1 2

1 1 6

3 3 3

3 3 18

10 10 10

13 13 28

1,14 1,14 1,14

14 14 29

Наименование профессий и специальностей

Тарифный разряд, условия труда

Явочный состав рабочих в смену

Количество смен в сутки

Явочный состав рабочих в сутки

Подмена на выходные дни

Штатный состав

Коэффициент списочного состава

Списочный состав

1

2

5

6

7

8

9

10

11

Дежурный электрик Дежурный слесарь по КИПиА Кладовщик

7 7 7

1 1 1

3 3 3

3 3 3

10 10 10

13 13 13

1,14 1,14 1,14

14 14 14

Наименование должностей служащих

Выполняемые функции

Число штатных единиц, чел.

Количество смен

Явочная численность, чел.

Подмена в выходные, чел.

Штатная численность, чел.

1.Начальник цеха

Осуществление руководства производственно-хозяйственной деятельностью цеха, внедрение передового отечественного и зарубежного опыта конструирования и технологии производства аналогичной продукции, координация работы мастеров и цеховых служб.

1

1

1

-

1

2. Зам. начальника цеха

Обеспечивать выполнение отделением установленного производственного задания, а также строгое соблюдение технологического режима, расходных норм на сырьё, материалы, топливо, энергоресурсы; составлять месячные и годовые технические отчёты о работе отделения; обеспечивать систематическое ведение технической документации, рабочих листов, журналов по анализу работы отделений, по учёту технологического режима, учёту сырья и готовой продукции.

1

1

-

1

3. Мастер-технолог

Руководство сменой по выпуску продукции в полном объеме; контроль соблюдения технологической дисциплины; контроль соблюдения трудовой и производственной дисциплины; контроль соблюдения норм выработки и производственной санитарии.

1

3

3

1

4

4. Экономист

Совершать экономическую деятельность предприятия, направленную на повышение эффективности и рентабельности предприятия, качества продукции и освоение их новых видов по достижению конечных высоких результатов при оптимальному использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов на основе статистической отчетности структурных подразделений предприятия.

1

1

1

-

1

5. Механик

Обеспечивать безаварийную и надежную работу всех видов оборудования, их правильную эксплуатацию, своевременный качественный ремонт и техническое обслуживание, проведение работ по его модернизации и повышение экономичности ремонтного обслуживания оборудования; осуществлять технический надзор за состоянием и ремонтом защитных устройств на механическом оборудовании, зданий и сооружений цеха.

1

1

1

-

1

6. Мастер КиП

Организует проведение техминимумов среди работников участка; выдает рабочим сменные задания и контролирует их выполнение; обеспечивает правильное и своевременное оформление документов по учету рабочего времени, заработной платы и простоев; изучает условия работы оборудования, средств измерения, выявляет причины преждевременного износа, подготавливает предложения по надежности и экономичности его работы.

1

1

1

-

1

7. Энергетик

Организует технически правильную эксплуатацию и своевременный ремонт энергетического и природоохранного оборудования и энергосистем, бесперебойное обеспечение производства электроэнергией, паром, газом, водой и другими видами энергии, контроль за рациональным расходованием энергетических ресурсов на предприятии, последовательное соблюдение режима экономии.

1

1

1

-

1

8. Начальник смены

Обеспечивает выполнение сменных производственных заданий подразделениями предприятия (участниками и бригадами), соблюдение установленной технологии производства изделий, выполнения работ (услуг),ритмичный выпуск продукции высокого качества; организует своевременную подготовку производства, рациональную загрузку и работу оборудования.

1

3

3

1

4

9. Кладовщик

Осуществляет прием на склад, взвешивание, хранение и выдачу со склада различных материальных ценностей; проверяет соответствия принимаемых ценностей сопроводительным документам; перемещает материальные ценности к местам хранения вручную или при помощи штабелеров и других механизмов с раскладкой (сортировкой) их по видам, качеству, назначению и другим признакам; руководит работой по погрузке, выгрузке грузов и размещению их внутри склада.

1

3

3

1

4

10. Табельщик

Ведет табельный учет фактического времени пребывания работников на предприятии, осуществляет контроль за их своевременной явкой на работу и уходом с работы, нахождением на рабочих местах; делает соответствующие отметки в табеле и ежедневно составляет рапорты (сводки) о явках на работу, а также об опозданиях и неявках с указанием причин, их вызвавших, ведет учет списочного состава работников; систематически вносит изменения, связанные с оформлением приема работников, переводов, увольнений, предоставления отпусков и др.

1

3

3

1

4

11. Уборщик

Осуществляет уборку служебных помещений, коридоров, лестниц, санузлов, прилегающей территории.

1

3

3

1

4

Наименование профессий

Тарифный разряд

Форма и система оплаты труда

Тарифный заработок одного рабочего за месяц по тарифу, руб.

Доплаты за условия труда, руб.

Доплаты за работу в вечернее и ночное время, руб.

Доплаты за переработку месячной нормы времени, руб.

Тарифный заработок одного рабочего с учетом доплат за месяц, руб.

Явочная численность рабочих в сутки, чел.

Доплаты за работу в праздничные дни, руб.

Списочная численность рабочих, чел.

Годовой фонд оплаты труда всех рабочих, тыс.руб.

Премии

Полный годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.

Среднегодовая заработная плата одного рабочего, тыс руб.

%

Тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Основные производственные рабочие:

Повременно-премиальная

Аппаратчик приготовления концентрата

8

30 000

3 600

6 720

-

40320

3

75600

14

1527,12

15

229,068

1756,188

125,442

Аппаратчик готового клея

8

 35 000

 4 200

 7 840

-

 47040

3

88200

14

1781,64

15

267,246

2048,886

146,349

Аппаратчик фасовки

8

 30 000

3 600

 6 720

-

40320

3

75600

29

1527,12

15

229,068

1756,188

60,56

Итого по основным рабочим:

-

 -

-

-

-

-

57

4835,88

5561,262

97,57

2. Вспомогательные рабочие:

-

Дежурный электрик

7

20 000

 2 400

4 480

-

26880

3

50400

14

1018,08

15

152,712

1170,792

83,628

Дежурный слесарь по КИПиА

7

25 000

 3 000

5 603

-

33603

3

63006

14

1272,714

15

190,907

1463,621

104,54

Кладовщик

7

25 000

3 000

5 603

-

 33603

3

63006

14

1272,714

15

190,907

1463,621

104,54

Итого по вспомогательным рабочим:

42

3563,508

4098,034

97,57

Всего:

99

8399,388

9659,296

97,57

№ п\п

Должность

Выполняемые функции

Месячный должностной оклад, руб.

Доплата за вредность, руб.

Штатная численность, чел.

Годовой фонд заработной платы по окладам, тыс. руб.

Доплата за работу в праздничные дни, тыс. руб.

Премии из фонда заработной платы, тыс. руб.

Полный годовой фонд зарплаты, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Начальник цеха

Руков

40 000

4 800

1

537,6

28

84,84

650,44

2

Зам нач. цеха

Руков

38 000

4 560

1

510,72

26,6

80,598

617,918

3

Мастер-технолог

Руков

35 000

4 200

4

1881,6

73,5

293,265

2248,365

4

Экономист

Спец

25 000

3 000

1

336

17,5

53,025

406,525

5

Механик

Спец

25 000

3 000

1

336

17,5

53,025

406,525

6

Мастер КиП

Спец

35 000

4 200

1

470,4

24,5

74,235

569,135

7

Энергетик

35 000

4 200

1

470,4

24,5

74,235

569,135

8

Начальник смены

Руков

38 000

4 560

4

2042,88

79,8

318,402

2441,082

9

Кладовщик

Др. служ

32 000

3 840

4

1720,32

67,2

268,128

2055,648

10

Табельщик

Др. служ

25 000

3 000

4

1344

52,5

209,475

1605,975

11

Уборщик произв. помещения

Др. служ

18 000

2 160

4

967,68

37,8

150,822

1156,302

Итого

12157,915

Категория работников

Списочная численность

Производительность труда т/чел.

Полный годовой фонд заработной платы, тыс. руб.

Среднегодовая заработная плата, руб.

Чел.

%

1

2

3

4

5

6

1. Рабочие - всего В том числе: Основные Вспомогательные

99  57 42

79,2%  45,6% 33,6%

  20,20 35,09

9659,296  5561,262 4098,034

97,57  97,57 97,57

2.Служащие

26

20,8%

12157,915

467,61

Итого численность персонала

125

100%

16

21817,211

565,18

наименование продукта-втулки насосов жидкофазноспечённого карбида кремния Проектируемый годовой выпуск 2000 тонн Калькуляционная единица 1 тонна

№ п/п

Наименование статей затрат

Единица измерения

Планово-заготовительная цена единицы, руб.

Затраты на годовой выпуск продукции

Затраты на калькуляционную единицу

Количество

Сумма, тыс. руб.

Количество

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сырье и материалы:

А) Толуол нефтяной

Т

21500

389800 

8380700

194,9

4190,35

Б) Ацетон

Т

27350

74920

2049062

37,46

1024,531

В) Бензин "Галоша"

Т

28400

728280

20683152

364,14

10341,576

Г) Этилацетат

Т

32500

425980

13844350

212,99

6922,175

Д)Смола инденкумароновая

Т

22000

40668

894696

20,334

447,348

Е)Смола поливинилхлоридная

Т

87000

9920

863040

4,96

431,52

Ж)Смола фенолоформальдегидная

Т

86000

62440

5369840

31,22

2684,92

З)Канифоль

Т

42000

8520

357840

4,26

178,92

И)Каучук Байпрен В 330

Т

216200

131640

28460568

65,82

14230,284

К) Каучук Байпрен В 340

Т

216200

131640

28460568

65,82

14230,284

Л)Оксид цинка

Т

165200

9920

1638784

4,96

819,392

М)Оксид магния

Т

70000

6580

460600

3,29

230,3

Н)Диоксид титана

Т

55200

9922

547694,4

4,961

273,8472

2

Топливо и энергия на технологические цели:

А) Пар

Гкал

500

7,8

390

0,0039

0,195

Б)Электроэнергия

Квт

2

331

712,2

165,5

0,331

Итого

112011996,6

56006

3

Заработная плата основных производственных рабочих

57

5561,3

2,78

4

Отчисления на социальные нужды

1668,4

0,83419

5

Общепроизводственные расходы

30504,3

15,25216

Итого цеховая себестоимость В том числе: Расходы на передел

112049730,6  38785,954

56024,9  19,4

6

Общехозяйственные расходы (23% от суммы затрат на передел)

8920,8

4,46

Итого производственная себестоимость

112058651,4

56029,3

7.

Коммерческие расходы (8% от производственной себестоимости)

8964692,1

4482,4

Полная себестоимость

121023343,5

60511,7

Оптовая цена

145228012,2

72614

Наименование силового и технологического электрооборудования

Номинальная паспортная мощность единицы электрооборудования, кВт

Количество единиц электрооборудования, шт.

Номинальная мощность всего установленного электрооборудования, кВт

Коэффициент спроса

Коэффициент увеличения заявленной мощности за счет потерь энергии в сетях

Заявленная мощность электрооборудования, кВт

Эффективный годовой фонд времени работы электрооборудования в году, час

Годовой расход электроэнергии, кВт.ч

Электродвигатели к смесителю-диспергатору

3

1

3

0,7

1,1

2,31

5699

13164,69

Электродвигатели к смесителю-диспергатору

22

1

22

0,7

1,1

16,94

5699

96541,06

Электродвигатели к смесителю-диссольверу

5,5

1

5,5

0,7

1,1

4,235

5699

24135,27

Электродвигатели к смесителю-диссольверу

75

1

75

0,7

1,1

57,75

5699

329117,3

Автоматическая двухдозаторная фасовочная машина

9,5

1

9,5

0,7

1,1

7,315

5699

41688,19

Автоматическая упаковачно-фасовачная машина для туб и банок

6

1

6

0,7

1,1

4,62

5699

26329,38

Насос-дозатор производительностью 2000 л/ч

4

3

12

0,7

1,1

9,24

5699

52658,76

Насос-дозатор производительностью 10000 л/ч

5,5

1

5,5

0,7

1,1

4,235

5699

24135,27

Шнековый дозатор

3

9

27

0,7

20,79

5699

118482,2

Итого

165,5

127,435

726252,12

Неучтенное силовое электрооборудование

16,55

12,7435

72625,212

Итого силовое электрооборудование

182,05

140,1785

798877,332