Планируемый объем продаж Таблица №1
|
Наименование |
Периоды (по месяцам) |
Итого |
||||||||||||
|
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|||
|
Мясо в. кур |
||||||||||||||
|
Объем продаж |
90 |
105 |
129 |
150 |
175 |
190 |
210 |
258 |
289 |
398 |
425 |
490 |
2889 |
|
|
Цена за 1 ед. 1(кг) |
250 |
250 |
250 |
255 |
255 |
256 |
256 |
257 |
258 |
259 |
260 |
262 |
3068 |
|
|
Выручка от продаж |
22500 |
26250 |
32255 |
38250 |
44625 |
48640 |
53760 |
66306 |
74562 |
103082 |
110500 |
128380 |
749110 |
|
|
Мясо цыпл. |
||||||||||||||
|
Объем продаж |
150 |
229 |
235 |
248 |
260 |
266 |
270 |
280 |
300 |
310 |
330 |
400 |
3278 |
|
|
Цена за 1 ед. 1(кг) |
120 |
123 |
123 |
125 |
125 |
125 |
126 |
126 |
127 |
128 |
132 |
135 |
1513 |
|
|
Выручка от продаж |
18000 |
28167 |
28950 |
31000 |
32500 |
33250 |
34020 |
35280 |
38100 |
39680 |
43560 |
54000 |
416507 |
|
|
Окорочка |
||||||||||||||
|
Объем продаж |
90 |
120 |
140 |
160 |
180 |
200 |
240 |
280 |
300 |
340 |
380 |
400 |
2830 |
|
|
Цена за 1 ед.(1кг) |
190 |
190 |
190 |
193 |
193 |
198 |
200 |
200 |
202 |
202 |
205 |
208 |
2371 |
|
|
Выручка от продаж |
17100 |
22800 |
26600 |
30880 |
34740 |
39600 |
48000 |
56000 |
60600 |
68680 |
77900 |
83200 |
566100 |
|
|
Голень |
||||||||||||||
|
Объем продаж |
110 |
115 |
120 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
220 |
260 |
300 |
2115 |
|
|
Цена за 1 ед.(1кг) |
250 |
251 |
251 |
251 |
252 |
252 |
253 |
253 |
254 |
254 |
255 |
255 |
3031 |
|
|
Выручка от продаж |
27500 |
28865 |
30120 |
35140 |
37800 |
40480 |
43010 |
45540 |
48260 |
55880 |
66300 |
76500 |
535395 |
|
|
Крылышки |
||||||||||||||
|
Объем продаж |
70 |
70 |
89 |
100 |
120 |
140 |
160 |
180 |
200 |
220 |
240 |
260 |
1849 |
|
|
Цена за 1 ед.(1кг) |
170 |
172 |
172 |
175 |
175 |
176 |
176 |
176 |
177 |
177 |
178 |
179 |
2103 |
|
|
Выручка от продаж |
11900 |
12040 |
15308 |
17500 |
21000 |
24640 |
28160 |
31680 |
35400 |
38940 |
42720 |
46540 |
325828 |
|
|
Бедро |
||||||||||||||
|
Объем продаж |
210 |
220 |
240 |
260 |
280 |
298 |
320 |
340 |
350 |
365 |
390 |
450 |
3705 |
|
|
Цена за 1 ед.(1кг) |
145 |
146 |
146 |
147 |
147 |
147 |
148 |
148 |
149 |
149 |
150 |
151 |
1773 |
|
|
Выручка от продаж |
30450 |
32120 |
35040 |
38220 |
41160 |
43806 |
47360 |
50320 |
52150 |
54385 |
58500 |
67950 |
551461 |
|
|
Грудка |
||||||||||||||
|
Объем продаж |
110 |
120 |
140 |
150 |
170 |
200 |
250 |
260 |
290 |
320 |
350 |
390 |
2750 |
|
|
Цена за 1 ед.(1кг) |
230 |
230 |
231 |
231 |
232 |
232 |
233 |
233 |
234 |
234 |
235 |
235 |
2790 |
|
|
Выручка от продаж |
25300 |
27600 |
32340 |
34650 |
39440 |
46400 |
58250 |
60580 |
67860 |
74880 |
82250 |
91650 |
641200 |
|
|
Спинка |
||||||||||||||
|
Объем продаж |
70 |
75 |
89 |
94 |
110 |
115 |
120 |
135 |
155 |
167 |
189 |
220 |
1070 |
|
|
Цена за 1 ед.(1кг) |
85 |
86 |
86 |
86 |
86 |
87 |
87 |
87 |
88 |
88 |
88 |
88 |
1042 |
|
|
Выручка от продаж |
5950 |
6450 |
7654 |
8084 |
9460 |
10005 |
10440 |
11745 |
13640 |
14696 |
16632 |
19360 |
134116 |
|
|
Суп набор |
||||||||||||||
|
Объем продаж |
77 |
80 |
85 |
90 |
110 |
130 |
135 |
139 |
147 |
200 |
230 |
248 |
1671 |
|
|
Цена за 1 ед.(1кг) |
100 |
100 |
100 |
101 |
101 |
102 |
102 |
103 |
103 |
104 |
104 |
104 |
1224 |
|
|
Выручка от продаж |
7700 |
8000 |
8500 |
9090 |
11110 |
13260 |
13770 |
14317 |
15141 |
20800 |
23920 |
25792 |
171400 |
|
|
Шейки |
||||||||||||||
|
Объем продаж |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
58 |
60 |
63 |
66 |
69 |
79 |
650 |
|
|
Цена за 1 ед.(1кг) |
80 |
81 |
81 |
82 |
82 |
82 |
84 |
84 |
84 |
85 |
85 |
85 |
995 |
|
|
Выручка от продаж |
2400 |
2835 |
3240 |
3690 |
4100 |
4510 |
4872 |
5040 |
5292 |
5610 |
5865 |
6715 |
54169 |
|
|
Плечевая часть. |
||||||||||||||
|
Объем продаж |
56 |
79 |
99 |
110 |
130 |
130 |
149 |
156 |
178 |
198 |
200 |
230 |
845 |
|
|
Цена за 1 ед.(1кг) |
180 |
180 |
181 |
183 |
183 |
184 |
185 |
185 |
186 |
186 |
187 |
187 |
2207 |
|
|
Выручка от продаж |
10080 |
14220 |
17919 |
20130 |
23790 |
23920 |
27565 |
28860 |
33108 |
36828 |
37400 |
43010 |
316830 |
|
|
Потроха |
||||||||||||||
|
Объем продаж |
||||||||||||||
|
25 |
30 |
40 |
40 |
50 |
50 |
60 |
88 |
97 |
130 |
120 |
110 |
840 |
||
|
Цена за 1 ед.(0.5кг) |
220 |
220 |
220 |
221 |
221 |
221 |
222 |
222 |
222 |
222 |
223 |
223 |
2657 |
|
|
Выручка от продаж |
5500 |
6600 |
8800 |
8840 |
11050 |
11050 |
13320 |
19536 |
21534 |
28860 |
26760 |
24530 |
186380 |
|
|
Лапки куриные |
||||||||||||||
|
Объем продаж |
29 |
30 |
39 |
39 |
48 |
49 |
77 |
77 |
89 |
99 |
100 |
100 |
824 |
|
|
Цена за 1 ед.(1кг) |
70 |
70 |
70 |
71 |
71 |
71 |
70 |
70 |
71 |
71 |
72 |
72 |
8449 |
|
|
Выручка от продаж |
2030 |
2100 |
2730 |
2769 |
3408 |
3479 |
5390 |
5390 |
6319 |
7029 |
7200 |
7200 |
55044 |
|
|
Головы |
||||||||||||||
|
Объем продаж |
40 |
60 |
70 |
89 |
89 |
90 |
95 |
110 |
125 |
130 |
139 |
150 |
708 |
|
|
Цена за 1 ед.(0.5кг) |
60 |
60 |
61 |
61 |
62 |
62 |
63 |
63 |
62 |
63 |
63 |
63 |
740 |
|
|
Выручка от продаж |
2400 |
3600 |
4270 |
5429 |
5519 |
5580 |
5985 |
6930 |
7750 |
8190 |
8757 |
9450 |
68280 |
|
|
Итог |
188810 |
221647 |
253724 |
285878 |
321971 |
357106 |
402116 |
436229 |
475468 |
362568 |
379176 |
416414 |
4 788 828 |
Затраты Таблица №2
|
Наименование |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Регистрация главы КФХ |
5000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Аренда помещения |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
|
Оборудование |
1 765000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Закупка сырья(корм) |
131715 |
131715 |
131715 |
131715 |
131715 |
131715 |
131715 |
131715 |
131715 |
131715 |
131715 |
131715 |
|
|
Поголовья |
114240 |
30600 |
30600 |
30600 |
30600 |
30600 |
30600 |
30600 |
30600 |
30600 |
30600 |
30600 |
|
|
Реклама |
2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Фонд оплаты труда |
109368 |
109368 |
109368 |
109368 |
109368 |
109368 |
109368 |
109368 |
109368 |
109368 |
109368 |
109368 |
|
|
Итого |
2 132323 |
276683 |
276683 |
276683 |
276683 |
276683 |
276683 |
276683 |
276683 |
276683 |
276683 |
276683 |
Заработная плата 84 000 рублей в месяц.
ПФР 22% - 18480 рублей,
ФОМС 5,1% - 4284 рублей,
ФСС 2,9% - 2436 рублей,
ФСС несчастные случаи 0,2% - 168 рублей.
Итого 85 000 + 25670 = 109368 рублей.
Чистая прибыль Таблица №3
|
Наименование |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого |
|
|
Доходы |
188810 |
221647 |
253742 |
285878 |
321971 |
357106 |
402116 |
436229 |
475468 |
553820 |
607782 |
684277 |
4 788 828 |
|
|
Затраты |
2132323 |
276683 |
276683 |
276683 |
276683 |
276683 |
276683 |
276683 |
276683 |
276683 |
276683 |
276683 |
5 175 836 |
|
|
Налоги ЕСХН |
- |
- |
- |
552 |
2717 |
4825 |
7526 |
9573 |
11972 |
16628 |
19866 |
24456 |
78 249 |
|
|
Чистая прибыль |
- |
- |
- |
8640 |
42571 |
75598 |
117907 |
149973 |
183813 |
260509 |
311233 |
383138 |
1 533 382 |
Для финансирования проекта планирую использовать собственные средства в размере 3 000 000 рублей.
Затраты/чистую прибыль
5 175 836/1 533 382= 3 года 3 мес.
Срок окупаемости составляет 3года 3мес.
8. Оценка рисков
|
Причины |
Ликвидация |
|
|
Эпидемия |
· Ежедневная уборка помещений и территории; · Наличие специальных отделений для карантинных особей; · Регулярно должна проводиться дезинфекция стен, потолка и пола в помещениях, где находятся птицы, а также поилок, кормушек и оборудования, используемого для ухода за птицами; · Периодически нужно сдавать помет птиц в лабораторию для исследования на наличие заболеваний и паразитов. |
|
|
Увеличение стоимости сырья |
Увеличение стоимости сырья делает необходимым увеличение цен на продукцию фермы, что может способствовать расторжению договоров со многими клиентами предприятия. Кроме того, возможна и обратная ситуация - снижение стоимости продукции на рынке, - которая также пагубно влияет на развитие бизнеса. |
|
|
Текучесть кадров |
Не последним фактором в развитии бизнеса является текучесть кадров либо отсутствие правильной организации работы сотрудников. Ведь успешность проекта зависит не от каждого работника лично, а от слаженной работы всей команды. |