Материал: Производственно-финансовый план работы сортировочной станции

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

2.1 Планирование явочной и списочной численности работников станции

Штат работников станции определяется по объему работы, количеству обслуживаемых объектов и устройств, нормам рабочей силы на объект или нормам выработки в зависимости от класса станции.

Численность работников определяется по каждой профессии и должности по статьям, в соответствии с номенклатурой расходов железных дорог. сортировочный станция работник себестоимость

Явочная численность работников определяем по формуле:

чел.,

где - количество объектов обслуживания или объем работы;

N - норма затрат рабочей силы на объект или объем работы;

cм - число смен в соответствии с режимом работы.

При круглосуточном режиме работы число смен (без учета замещения работников на период отпуска, болезни выполнения государственных и общественных обязанностей) составит:

смены,

где t_срмес -норма часов работы в среднем за месяц =165 ч

Расчет явочной численности работников произведём в табл.2.1.

Таблица 2.1

Планирование явочной численности работников станции

№ Статьи	№№ п/п	Наименование профессий и должностей	Норма затрат рабочей силы на измеритель, чел С	Количество измерителей Н_об	Число смен n	Контингент, чел Ч_яв
1	2	3	4	5	6	7
А. Хозяйство перевозок
	1. Штат станции занятый на маневровой работе:
2034	1	Дежурные по сортировочным горкам	1 чел. на сорт. горку	1	4,4	5
2034	2	Операторы механизированных горок	1 чел. на исполнит. пост	1	4,4	5
2034	3	Операторы ЭЦ	1 чел. на распоряд. пост	1	4,4	5
2034	4	Диспетчеры по регулированию вагонного парка	1 чел. на сорт. систему	1	4,4	5
2034	5	Составители поездов	1 чел. на ман. лок.	3	4,4	14
2034	6	Помощники составителей	1 чел. на ман. лок.	3	4,4	14
2034	7	Регулиров. скорости движения ваг. старших	1 чел. на сорт. горку.	1	4,4	5
2034	8	Регулиров. скорости движения ваг. рядовых в подгорочных парках	1 чел. на 3 пути, на мех. горках	22/3	4,4	33
	Дежурные стрелочных постов при ручном обслуживании стрелок:						9	Старших	1 чел. на ст. пост	5	4,4	22
2034	10	Рядовых	2 чел. на ст. пост.	5	4,4	44
2034	11	Сигналистов	1 чел. на сорт. маш.	1	4,4	5
Итого по статье 2034:						157
	2. Технический штат станции:
2030	12	Дежурных по станции	1 чел. на систему	1	4,4	5
2030	13	Операторов при дежурном по станции	1 чел. на систему	1	4,4	5
2030	14	Дежурных поста ЭЦ	1 чел. на распор. пост.	1	4,4	5
	Операторов СТЦ:
2030	15	Старших	1 чел. на СТЦ	1	4,4	5
2030	16	Рядовых	1 чел. на сорт. систему	1	4,4	5
2030	17	Операторы - в парке приема	2 чел. на парк приема	1	4,4	10
Итого по статье 2030:						35
	3. Штат по обслуживанию зданий, сооружений, содержанию оборудования и инвентаря:
2040	18	Уборщиков производственных помещений	1 чел. на 480 м² помещений	700/480	1	2
2040	19	Слесарей-сантехников	1 чел. на сорт. систему	1	1	1
2040	20	Электромонтеров по ремонту оборудования	1 чел. на сорт. систему	1	1	1
2040	21	Станционных рабочих	1 чел. на сорт. систему	1	1	1
2040	22	Кочегаров	1 чел. на котельную	1	4,4	5
2040	23	Доставщик поездной документации	2 чел. на станцию	1	4,4	9
Итого по статье 2040						19
Итого по хозяйству перевозок						211
В. Хозяйство грузовой и коммерческой работы
	1. Штат работников, занятых приемом и выдачей грузов:
1001	Товарных кассиров:
1001	24	Старших	1 чел. на тов. контору	1	1	1
1001	25	Рядовых	1 чел. на тов. контору	1	4,4	5
	Приемосдатчиков груза и багажа:
1001	26	Рядовых	1ч. на 5 ваг. сут. пог.-выг.	66/5	4,4	14
1001	27	Старших	1 чел. на 5 рядовых	14	4,4	3
Итого по статье 1001:						23
	2. Штат работников, занятых подготовкой грузовых вагонов и контейнеров к перевозке:
1004	28	Рабочих	Ч_мл=(4033365/6012165,5)*1,45=6		4,4	6
Итого по статье 1004:						6
	3. Штат, занятый проверкой правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах:
1006	29	Приемщиков поездов в парке приема	2 чел. на парк приема	1	4,4	9
Итого по статье 1006:						9
Итого по хозяйству грузовой и коммерческой работы:						38
Итого промышленно-производственный персонал					249
С. Аппарат управления
830	30	Начальник станции	1 на станцию	1	1	1
	31	Зам. нач. станции	1 на систему	1	1	1
	32	Главный инженер	1 на станцию	1	1	1
	33	Главный бухгалтер	1 на станцию	1	1	1
	34	Начальник грузового района	1 на систему	1	1	1
	35	Начальник СТЦ	1 на станцию	1	1	1
	36	Начальник штаба ГО	1 на станцию	1	1	1
	37	Мастер участка производства	1 на станцию	1	1	1
	38	Начальник товарной канторы	1 на систему	1	1	1
	39	Заведующий хозяйством	1 на станцию	1	1	1
	40	Экономист	1 на станцию	2	1	2
	41	Инженер по труду	1 на станцию	1	1	1
	42	Инженер по ТБ	1 на станцию	1	1	1
	43	Участковый ревизор по БД	1 на станцию	1	1	1
	44	Инженер	1 на станцию	1	1	1
	45	Бухгалтер	1 на станцию	2	1	2
	46	Бухгалтер-кассир	1 на станцию	1	1	1
	47	Инженер по АСУ	1 на станцию	1	1	1
	48	Технолог	1 на систему	1	1	1
	49	Станционный диспетчер	1 на станцию	1	4,4	5
	50	Маневровый диспетчер	1 на систему	1	4,4	5
	51	Агент по розыску грузов и багажа	1 на станцию	1	1	1
	52	Начальник производственно-технического отдела	1 на станцию	1	1	1
	53	Зам. нач. по кадрам и социальным вопросам	1 на станцию	1	1	1
	54	Инженер по планированию и анализу	1 на станцию	1	1	1
	55	Секретарь-референт	1 на станцию	1	1	1
Итого по статье 830:						36
Итого по разделу «Аппарат управления»:						36
Итого по станции:						285

Производственный штат станции (работники хозяйства перевозок и грузового хозяйства, непосредственно участвующие в технологическом процессе) подлежит замещению в связи с отсутствием работников по причине отпуска, болезни и прочим причинам.

Численность работников на замещение (ст. 757) определяем по формуле:

, чел

где k_з - коэффициент замещения:

k_з=к_отп+к_б+к_пр,

где к_отп - коэффициент замещения отпусков:

где t_отп - средняя продолжительность отпуска в днях=28;

Т_р - число рабочих дней в году, равен 249;

к₆- коэффициент замещения больных = 0,02,

к_пр - коэффициент замещения по прочим причинам = 0,03.

Работникам АУП замещение не требуется, поэтому их списочная численность совпадает с явочной.

Ч_сп=Ч_яв+Ч_зам, чел

к_отп=28/(258-28)=0,125;

к_з=0,003+0,002+0,03=0,175;

Ч_зам=249*0,175=43 чел;

Ч_сп=285+43=328 чел.

2.2 Планирование фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы

Общий фонд заработной платы сортировочной станции планируется по всем видам работ основной деятельности, исходя из потребной численности работников и данных о часовых тарифных ставках и должностных окладах по каждой профессии и статьям номенклатуры расходов.

По каждой профессии годовой ФЗП определяем по формуле:

ФЗП_i^год= Ч_i^яв*ЗП*12, руб

где ЗП - среднемесячная заработная плата работника данной профессии или должности.

На предприятиях железнодорожного транспорта применяют следующие основные системы оплаты труда: повременно- премиальную и сдельно-премиальную. Труд большинства станционных работников оплачивается по повременно-премиальной системе.

Среднемесячная заработная плата складывается из тарифной ставки у рабочих и должностного оклада у специалистов, служащих и руководителей, доплат за работу в ночное и в праздничные дни при круглосуточном режиме работы и премии.

Часовую тарифную ставку определяем по формуле:

где ЧTC₁ - часовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда;

- тарифный коэффициент.

Должностной оклад определяем по формуле:

где ЗП_мин- минимальная заработная плата по отрасли.

Доплата за работу в ночное время определяем на основании расчетного коэффициента доплаты:

где - оплачиваемая норма ночных часов, =8 часов.

Доплата за работу в ночное время составит 0,13 ТС или 0,13 от должностного оклада. Доплата за работу в праздничные дни рассчитываем на основании коэффициента доплаты:

где - количество праздничных дней в году, =11.

Доплата за работу в праздничные дни составит 0,03 ТС или 0,03 должностного оклада.

В сумму для начисления премии включаются доплаты за работу в праздничные дни, ночное время.

Работники станции премируются как при сдельной, так и при повременной оплате труда. При этом процент премии устанавливается в коллективном договоре и составляет 20% от ТС или должностного оклада.

Расчет ФЗП произведем в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Расчет среднемесячной заработной платы и годового фонда заработной платы, руб.

№№ статей	№ п/п	явочная численность	разряд	Тарифный коэффициент	ЧТС	ТС, оклад	доплата за работу в ночное время	Доплата за праздничные дни	Премия	Среднемесячная з/п	Годовой фонд ЗП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Хозяйство перевозок
2034	1	5	8	2,99	106,44	19587,49	2546,37	587,62	3917,49	26638,97	1598338,2
2034	2	5	4	1,76	62,65	11529,76	1498,86	345,89	2305,95	15680,46	940827,6
2034	3	5	4	1,76	62,65	11529,76	1498,86	345,89	2305,95	15680,46	940827,6
2034	4	5	2	1,32	46,99	8647,32	1124,15	259,41	1729,46	11760,34	705620,4
2034	5	14	6	2,21	78,67	14477,71	1882,1	434,33	2895,54	19689,48	3307832,64
2034	6	14	4	1,68	59,8	11005,68	1430,73	330,17	2201,13	14967,71	2514575,28
2034	7	5	4	1,68	59,8	11005,68	1430,73	330,17	2201,13	14967,71	898062,26
2034	8	33	3	1,47	52,33	9629,97	1251,89	288,89	1925,49	13096,74	5186309,04
2034	9	22	9	3,36	119,61	22011,36	2861,47	660,34	4402,27	29935,44	7902956,16
2034	10	44	8	2,99	106,44	19587,49	2546,37	587,62	3917,49	26638,97	14065376,16
2034	11	5	3	1,47	52,33	9629,97	1251,89	288,89	1925,99	13096,74	785004,4
Итого по статье 2034											38846529,74
2030	12	5	10	3,82	135,99	25024,82	3253,22	750,74	5004,96	34033,74	2042024,4
2030	13	5	4	1,76	62,65	11529,76	1498,86	345,89	2305,95	15680,46	940827,6
2030	14	5	8	2,99	106,44	19587,49	2546,37	587,62	3917,49	26638,97	1598338,2
2030	15	5	7	2,48	88,28	16246,48	2112,04	487,39	3249,29	22095,2	1325712
2030	16	5	4	1,76	62,65	11529,76	1498,86	345,89	2305,95	15680,46	940827,6
2030	17	10	4	1,76	62,65	11529,76	1498,86	345,89	2305,95	15680,46	1881655,2
Итого по статье 2030											8729385
2040	18	2	1	1	35,6	6551	-	-	1310,2	7861,2	188668,8
2040	19	1	4	1,52	54,11	9957,52	-	-	1991,50	11949,02	143388,24
2040	20	1	4	1,52	54,11	9957,52	-	-	1991,50	11949,02	143388,24
2040	21	1	2	1,14	40,58	7468,14	-	-	1493,62	8961,76	215082,24
2040	22	5	3	1,33	47,34	8712,83	1132,68	261,38	1742,56	11849,43	710965,8
2040	23	9	2	1,14	40,58	7468,14	970,85	224,04	1493,62	10156,65	1096918,2
Итого по статье 2040											2498411,52
Итого по хозяйству перевозок (А)											50074320,26
В. Хозяйство грузовой и коммерческой работы
1001	24	1	8	2,76	98,25	18080,76	-	3616,15	21696,91	260362,92
1001	25	5	6	2,21	78,67	14477,71	1882,1	434,33	2895,5	19689,48	1181368,8
1001	26	14	4	1,76	62,65	11529,76	1498,86	345,89	2305,95	15680,46	2634317,28
1001	27	3	6	2,21	78,67	14477,71	-	-	2895,54	17373,25	625437
Итого по статье 1001											4701486
1004	28	6	3	1,47	52,33	9629,97	1251,89	288,89	1925,99	13096,74	942965,28
Итого по статье 1004											942965,28
1006	29	9	3	1,47	52,33	9629,97	1251,89	288,89	1925,99	13096,74	1414447,92
Итого по статье 1006											1414447,92
Итого по хозяйству грузовой и коммерческой работы (В)											7058899,2
Итого по хозяйствам А и В											57133219,96
С. Аппарат управления
830	30	1	14	6,95	-	45529,45	-	-	9105,89	54635,34	655624,08
830	31	1	12	5,64	-	36947,64	-	-	7389,52	44337,16	532045,92
830	32	1	12	5,64	-	36947,64	-	-	7389,52	44337,16	532045,92
830	33	1	11	4,99	-	32689,49	-	-	6537,89	39227,38	470728,50
830	34	1	10	4,42	-	28955,42	-	-	5791,08	34746,5	416958
830	35	1	8	3,12	-	20439,12	-	-	4087,82	24526,94	294323,28
830	36	1	10	3,82	-	25024,82	-	-	5004,96	30029,78	360357,36
830	37	1	10	3,82	-	25024,82	-	-	5004,96	30029,78	360357,36
830	38	1	10	3,82	-	25024,82	-	-	5004,96	30029,78	360357,36
830	39	1	3	1,54	-	10088,54	-	-	2017,70	12106,24	145274,88
830	40	2	8	3,12	-	20439,12	-	-	4087,82	24526,94	588646,56
830	41	1	10	3,82	-	25024,82	-	-	5004,96	30029,78	360357,36
830	42	1	9	3,36	-	25024,82	-	-	4402,27	26413,63	316963,56
830	43	1	8	3,14	-	20570,14	-	-	4114,02	24684,16	296209,92
830	44	1	10	3,82	-	250024,82	-	-	5004,96	30029,78	360357,36
830	45	1	7	2,48	-	16246,48	-	-	3249,29	19495,77	233949,24
830	46	1	6	2,21	-	14477,71	-	-	2895,54	17373,25	208479
830	47	1	9	3,36	-	22011,36	-	-	4402,272	26413,63	316963,58
830	48	1	10	3,82	-	25024,82	-	-	5004,96	30029,78	360357,36
830	49	5	11	4,52	160,95	29610,52			5922,1	35532,62	2131957,2
830	50	5	11	4,52	160,95	29610,52			5922,1	35532,62	2131957,2
830	51	1	4	1,76	-	11529,76	-	-	2305,95	13835,71	166028,52
830	52	1	8	3,46	-	22666,46	-	-	4533,29	27199,75	326397
830	53	1	3,46	-	22666,46	-	-	453329	27199,75	326397
830	54	1	10	3,82	-	25024,82	-	-	5004,96	30029,78	360357,36
830	55	1	4	1,76	-	11529,76	-	-	2305,95	13535,71	166028,52
Итого по статье 830											12779479,46
Итого по аппарату управления											12779479,46
ИТОГО ВСЕГО											69912698,92

Дополнительный фонд оплаты труда включает оплату труда работников, занятых на замещении (ст.757). Он определяется как 6 % от ФЗП_годработников производственного штата.

Годовой ФОТ по станции в целом определяем по формуле:

, руб.

=69912698,92+57133219,96*0,06=73340692,11 руб.

Среднемесячную заработную плату в расчете на одного работника определяем по формуле:

, руб.

ЗП= руб.

2.3 Планирование производительности труда

Производительность труда работника сортировочной станции, имеющей грузовую работу, рассчитывается в условных единицах измерения с помощью коэффициентов приведения, так как различные виды технической и грузовой работы имеют разную трудоемкость.

Коэффициенты приведения для каждой станции определяются индивидуально расчетным путем и их величина зависит от таких факторов, как технологический процесс, мощность и расположение технических устройств.

Для станции, работающей со всеми категориями вагонов, объем технической работы определяем в приведенных вагонах по формуле:

, прив. ваг.,

где k₁- коэффициент приведения по трудоемкости транзитных без переработки вагонов к транзитным с переработкой. В курсовой работе k₁=0,6;

k₂ - коэффициент приведения по трудоемкости местных вагонов к транзитным с переработкой, k₂=2,9.

п) п_пр=(1507+0,6*3672+2,9*33)*365=1389153,5 прив. ваг.

ф) п_пр=(1562+0,6*4028+2,9*37)*365=1513326,5 прив. ваг.

Для станции, выполняющей все виды грузовой работы, продукцию определяем в приведенных тоннах по формуле:

, прив. ваг.

где V^т_сорт - объем сортировки в тоннах, в курсовой работе принимаем в размере 3% объема погрузки в тоннах;

k₃- коэффициент приведения по трудоемкости тонн выгрузки к тоннам погрузки, k₃=0,7

k₄ - коэффициент приведения по трудоемкости тонн сортировки к тоннам погрузки, k₄=3.

п) V_пр^т=(1095,890+0,7*1095,890+3*0,03*1095,890)*365=715999,69 прив. тонн.

ф) V_пр^т=(1150,684+0,7*1232,876+3*0,03*1150,684)*365=772798,80 прив. тонн.

Для станций, имеющих и техническую и грузовую работу, общую продукцию определяем общим количеством отправленных приведенных вагонов по формуле:

, отпр. прив. ваг.

где k₅-коэффициент приведения по трудоемкости приведенных тонн к приведенным вагонам, k₅=0,55.

п) =1389153,5+0,55*715999,695=1782953,33 отпр. прив. ваг.

ф) =1513326,5+0,55*772798,805=1938365,84 отпр. прив. ваг.

Производительность труда работника станции определяем по формуле:

, отпр. прив. ваг/чел

п) ПТ=1782953,33/299=5963,05 отпр. прив. ваг/чел.

ф) ПТ=1930365,84/299=6482,82 отпр. прив. ваг/чел.

На рост производительности труда существенное влияние оказывает совмещение профессий и должностей, перечень которых утвержден МПС:

- составители поездов и помощники составителей;

- дежурные в маневровых районах старшие и рядовые;

- станционные рабочие и электромонтеры.

Экономия списочной численности по каждому проведенному совмещению определяем по формуле:

, чел.

где к_зам - коэффициент замещения.

1) Помощники составителей:

=14*(1+0,175)=17 чел.

2) Дежурные стрелочных постов (рядовые):

=44*(1+0,175)=52 чел.

3) Дежурный по станции:

=9*(5+0,175)=6 чел.

Общая экономия в результате всех приведенных совмещений:

, чел

Ч_эк=17+52+6=75 чел.

Прирост производительности труда в связи с данными совмещениями определяем по формуле:

Аналогично экономии численности рассчитаем экономия фонда оплаты труда для каждого контингента отдельно по данным табл. 2.2. и расчетов экономии численности.

, руб

) Помощники составителей:

ЗП_эк=17*14967,71*12=3053412,8 руб.

) Дежурные стрелочных постов (рядовые):

ЗП_эк=52*26638,97*12=16622717 руб.

3) Дежурный по станции:

ЗП_эк=6*34033,74*12=2450376 руб.

ЗП_эк^общ=3053412,8+16622717+2450376=22126506 руб.

Результаты расчета плана по труду сводем в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Показатели плана по труду

№№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Величина показателя
1	Годовой ФОТ по станции	Руб.	73340692,11
2	Среднесписочная численность	Чел.	328
3	Среднемесячная заработная плата 1 работника станции	Руб.	18633,306
4	Общая продукция по станции -по плану; -фактически	Отпр.прив.тонн,	715999,695 772798,865
5	Производительность труда работников станции годовая -по плану; -фактически	Отпр. прив. ваг. на 1 чел.	5963,05 6482,82
6	Прирост производительности труда	%	28,84%
7	Экономия годового ФОТ	руб.	22126506

Смотрите также:


«ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ПРИБЫЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.»
«ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ПРИБЫЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.»
__RGR2
__RGR2
_11_А. Франс для эл версии
_индив анализ данных
- Интерфейс 485 и оптопорт 11
!Фармакология препаратов для терапии заболеваний дыхательных путей
...Тянет нас вверх: топос в заключительных строках Фауста Гёте