Материал: Производственно-финансовый план работы сортировочной станции

Производственно-финансовый план работы сортировочной станции

Курсовая работа

по дисциплине «Планирование на предприятии»

на тему «Производственно-финансовый план работы сортировочной станции»

Содержание

Исходные данные

Введение

. Технико-производственная программа работы станции

1.1 Расчет объёмных показателей

.2 Расчет качественных показателей

. План по труду

.1 Планирование явочной и списочной численности работников станции

.2 Планирование фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы

.3 Планирование производительности труда

. План эксплуатационных расходов

.1 Планирование основных расходов

.2 Планирование основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства железных дорог

.3 Планирование общехозяйственных расходов

. Калькуляция себестоимости измерителей эксплуатационной работы станции

. Корректировка годовых эксплуатационных расходов

Заключение

Список литературы

Исходные данные

Таблица 1

Введение

Железнодорожный транспорт является весьма сложной производственно-экономической и социальной системой. Объектом анализа являются отдельные подразделения, звенья, элементы, группы взаимосвязанных подразделений и элементы по видам деятельности (перевозка, эксплуатационная работа, транспортное обслуживание и обеспечение). Производительные силы железнодорожного транспорта являются составной частью производительных сил страны. Экономика железнодорожного транспорта изучает его (железнодорожный транспорт) со стороны производственно-экономических отношений в постоянно действующей взаимосвязи с производительными силами.

Финансовый план является итоговым разделом сводного плана предприятия, отражающим в стоимостном выражении результаты производственной, снабженческой, сбытовой и финансовой деятельности предприятий.

Финансовое планирование - это функция управления финансами. Его основная цель состоит в том, чтобы сбалансировать намечаемые расходы предприятия с финансовыми возможностями.

В настоящее время в процессе развития рыночных отношений происходит перестройка системы для уменьшения степени риска и неопределенности в хозяйственной деятельности, а также получение максимальной прибыли. Железная дорога является открытой системой, в конечном счете, она может выжить, только если будет удовлетворять потребности вне ее самой.

Основные направления перестройки планирования включают в себя:

-       изучение и использование элементов маркетинга;

-       получение достоверной исходной информации о потребностях на перевозки, путем перехода на контрактные отношения с грузоотправителями и организации гибкой системы формирования хозяйственных связей путем совершенствования центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО).

Годовой производственный финансовый план является основным документом, по которому станция строит свою работу. Исходными данными для его составления являются планируемые показатели, техническая оснащенность станции, нормативы затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Целью курсовой работы является составление производственно-финансового плана сортировочной станции с большим объемом работы по сокращенной программе.

1. Технико-производственная программа работы станции

Технико-производственная программа работы станции содержит объёмные и качественные показатели, характеризующие размер работы предприятия за сутки, и качество выполнения технологического процесса.

Сортировочная станция предназначена для сортировки вагонов по назначению следования и формирования из них поездов. Кроме того, на станции производится грузовая работа, осмотр и подготовка вагонов к перевозкам, выполняются операции по пропуску поездов без переработки.

К объёмным показателям относятся:

1.  По сортировочной и технической работе: общий вагонооборот и отправленные вагоны по категориям, общее и среднесуточное количество принятых поездов, рабочий парк вагонов и переработка вагонов;

2.  По грузовой работе: отправление и прибытие грузов в тоннах; среднесуточная погрузка и выгрузка в вагонах, число маневровых локомотивов.

К качественным показателям относятся:

простой вагонов по категориям, простой вагона под одной грузовой операцией, средняя статическая нагрузка на вагон, затраты маневровых локомотиво-часов, производительность маневрового локомотива, трудоемкость обработки вагонов.

1.1 Расчет объемных показателей

1. Среднесуточная погрузка в тоннах:

 тонн,

где  - годовой объем отправления грузов, тыс. тонн.

п) т.

ф)  т.

2.      Среднесуточная выгрузка в тоннах:

 тонн,

где - годовой объем прибытия грузов, тыс. тонн

п) т.

ф) т.

3.      Среднесуточная погрузка в вагонах:

,

где Р_ст - средняя статическая нагрузка на вагон, тонн.

п) n_погр=1095,890/34=33 ваг.

ф) n_погр=1150,684/34=34 ваг.

. Среднесуточная выгрузка в вагонах:

,

п) n_в=1095,890/34=33 ваг.

ф) n_в=1232,876/34=37 ваг.

. Количество порожних вагонов рассчитываем в зависимости от величины показателей как разницу между числом вагонов погрузки и выгрузки:

n_пор=n_в-n_n,

п) n_пор=33-33=0 ваг.

ф) n_пор=37-34=3 ваг.

. Среднесуточное количество местных вагонов на станции получаем как сумму порожних вагонов и вагонов погрузки:

n_м=n_пор+n_погр,

п) n_м=0+33=33 ваг.

ф) n_м=3+34=37 ваг

. Коэффициент сдвоенных операций показывает, какое количество грузовых операций приходится на один местный вагон в среднем за сутки:

п)

ф)

8. Среднесуточное количество транзитных с переработкой вагонов:

,

где  - транзитный вагонопоток с переработкой, тыс. ваг.

п) ваг.

ф) ваг.

. Среднесуточное количество транзитных без переработки вагонов:

,

где  - годовой транзитный вагонопоток без переработки, тыс. ваг.

п) ваг.

ф) ваг.

.        Среднесуточное отправление транзитных вагонов со станции:

n_тр=n_тр^сп+n_тр^б/п,

п) n_тр=1507+3672=5179 ваг.

ф) n_тр=1562+4028=5590 ваг.

. Общее количество отправленных вагонов в среднем за сутки:

n_отпр=n_тр+n_м

п) n_отпр=5179+33=5212 ваг.

ф) n_отпр=5590+47=5637 ваг.

12.    Среднесуточная переработка вагонов на станции:

n_пер=n_п+n_в+n_пор+n_тр^сп,

п) n_пер=33+33+0+1507=1573 ваг.

ф) n_пер=34+37+3+1562=1636 ваг.

.        Среднесуточный вагонооборот:

В=n_п+n_в+n_пор+2n_тр,

п) В=33+33+0+2*5179=10424 ваг.

ф) В=34+37+3+2*5590=11254 ваг.

14. Рабочий парк вагонов:

,

где ,, - простои транзитного вагона с переработкой, без переработки и местного вагона.

п) действующая ваг.

новая  ваг.

ф) действующая  ваг.

новая  ваг.

1.2 Расчет качественных показателей

. Среднесуточная производительность маневрового локомотива

 ваг/лок,

где  - количество маневровых локомотивов.

п) П_мл=(1507+33)/3=513,33 ваг/лок

ф) П_мл=(1562+37)/3=533 ваг/лок

2. Затраты маневровых локомотиво-часов в среднем за сутки

 лок-ч,

где - продолжительность технологических перерывов на экипировку локомотива и смену локомотивных бригад, = 0,5 ч.

 лок-ч

Результаты расчета объемных и качественных показателей работы станции сведем в табл.1.1.

Таблица 1.1

Объемные и качественные показатели работы станции в среднем за сутки

2. План по труду

План по труду включает расчет следующих показателей:

·   явочная и списочная численность работников станции;

·   среднемесячная заработная плата;     

·   годовой фонд оплаты труда по каждой профессии и должности;

·   годовая производительность труда;

- прирост производительности труда в связи с расширением зон обслуживания и совмещением профессий.

Исходными данными для разработки плана но труду являются планируемые объемные и качественные показатели работы станции, плановые технические нормативы численности работников и штатное расписание, техническая вооруженность станции.