Материал: Повышение эффективности использования производственного потенциала на основе ресурсосбережения Кирилловского ДРСУ

Показатель

Величина показателя

Относительное отклонение, %

Абсолютное отклонение, тыс.руб.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2015 г. к 2014 г.

2016 г. к 2015 г.

2016 г. к 2014 г.

2015 г. к 2014 г.

2016 г. к 2015 г.

2016 г. к 2014 г.

Выручка от реализации работ и услуг, тыс. руб.

90143

87741

105043

97,34

119,71

116,53

-2402

17302

14900

Материальные затраты, тыс. руб.

51533

37891

58119

73,53

153,38

112,78

-13642

20228

6586

Прибыль от реализации продукции, работ, услуг, тыс. руб.

-16257

1943

1406

-11,95

72,36

-8,65

18200

-537

17663

Материалоотдача, руб./руб.

1,75

2,32

1,81

132,32

77,90

103,28

0,57

-0,51

0,06

Материалоемкость, руб./руб.

0,57

0,43

0,55

75,76

128,67

97,07

-0,14

0,12

-0,02

Прибыль, приходящаяся на 1 руб. материальных затрат, руб./руб.

-0,32

0,05

0,02

-15,63

48,38

-7,56

0,37

-0,03

0,34

Показатель

Значение

Относительное отклонение, %

Абсолютное отклонение, тыс.руб

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2015 г. к 2014 г.

2016 г. к 2015 г.

2016 г. к 2014 г.

2015 г. к 2014 г.

2016 г. к 2015 г.

2016 г. к 2014 г.

Выручка от реализации продукции, тыс. руб.

90143

87741

105043

97,33

119,72

116,53

-2402

17302

14900

Среднесписочная численность работающих, чел.

107

88

63

82,24

71,59

58,88

-19

-25

-44

в том числе: рабочих

89

73

51

82,02

69,86

57,30

-16

-22

-38

административно-управленческий персонал

18

15

12

83,33

80,00

66,67

-3

-3

-6

Количество рабочих дней,д

247

247

247

-

-

-

-

-

-

Продолжительность рабочего дня, ч.

8,0

8,0

8,0

-

-

-

-

-

-

в том числе рабочими

175864

144248

100776

82,02

69,86

57,30

-31616

-43472

-75088

Среднегодовая выработка одного работающего, тыс. руб./чел.

842,46

997,06

1667,35

118,35

167,23

197,91

154,6

670,29

824,89

То же, одного рабочего

1012,84

1201,93

2059,67

118,67

171,36

203,35

189,09

857,74

1046,83

Трудоемкость чел.-ч./тыс. руб.

2,35

1,98

1,19

84,26

60,10

50,64

-0,37

-0,79

-1,16

Среднедневная выработка одного работающего, тыс.руб./д.

364,95

355,23

425,28

97,34

119,72

116,53

-9,72

70,05

60,33

Удельный вес рабочих в общей численности работников, %

83,18

82,95

80,95

99,72

97,59

97,32

-0,23

-2,0

-2,23

Показатель

Значение

Относительное изменение, %

Абсолютное изменение

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2015 г. к 2014 г.

2016 г. к 2015 г.

2016 г. к 2014 г.

2015 г. к 2014 г.

2016 г. к 2015 г.

2016 г. к 2014 г.

Коэффициент приема персонала

1,83

1,03

2,65

56,15

258,28

145,03

-0,8

1,62

0,82

Коэффициент выбытия персонала

6,39

20,51

35,76

320,88

174,34

559,41

14,12

15,25

29,37

Коэффициент текучести персонала

5,48

18,46

29,14

336,92

157,84

531,79

12,98

10,68

23,66

Высокая

Средняя

Низкая

Сильное

Улучшение уровня жизни населения Изменение рекламных технологий

Появление новых материалов

Снижение налогов и пошлин

Умеренное

Развитие дорожной отрасли

Снижение цен на сырье и готовую продукцию Совершенствование менеджмента

Уменьшение императивных норм законодательства Снижение безработицы

Слабое

Неудачное поведение конкурентов Изменение тенденций

Совершенствование технологии производства

Предложения о сотрудничестве со стороны отечественных предпринимателей

Высокая

Средняя

Низкая

Сильное

Скачки курсов валют

Сбои в поставках материалов; Рост темпов инфляции

Увеличение конкурентных преимуществ со стороны конкурентов

Умеренное

Снижение уровня жизни населения Рост налогов и пошлин Изменение уровня цен Рост безработицы

Ужесточение законодательства

Появление новых концернов

Слабое

Изменение правил принятия дорожного полотна

Появление новых фирм на рынке Усиление конкуренции

Национализация бизнеса обстановки

ФИО работника

Должность

Лебедев Ф.П.

Главный инженер

Волков В.Ю.

Зам. директора по содержанию

Главный бухгалтер

Косарева И.Н.

Старший бухгалтер

Лебедева С.Н.

Инспектор отдела кадров

Вид Е.Л.

Начальник ППО

Осауленко И.А.

Инженер по труду и заработной плате

Платонов В.Т.

Главный механик

Романов А.А.

Начальник участка

Соколов О.В.

Мастер