Материал: Обоснование замены печей переменного тока на печь постоянного тока и миксер с целью повышения эффективности производства
Таблица 2.7
Сводная смета капитальных затрат и амортизационных отчислений
|
Группы основных средств |
Сметная стоимость |
Аморт. отчисления |
||
|
|
Тыс. руб. |
% |
На |
Тыс. руб. |
|
1. Здания |
32076 |
52,51 |
1,7 |
545,29 |
|
2. Передаточные устройства |
60037,85 |
7,59 |
6 |
3602,27 |
|
3. Рабочие машины и оборудование |
300189,23 |
37,97 |
- |
30513,99 |
|
4. КИПиА |
15009,46 |
1,9 |
9 |
1350,85 |
|
5. Транспортные средства |
237,3 |
0,03 |
10 |
23,73 |
|
Итого |
407549,84 |
100,00 |
|
36036,13 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
Активная часть |
315435,99 |
|
|
31888,57 |
|
Пассивная часть |
92113,85 |
|
|
4147,56 |
.3 Расчет численности работающих
Выбор графика сменности
Трудовым законодательством установлены условия работы:
. отработанное время работника не должно превышать 40 часов в неделю в нормальных и вредных условиях труда и 36 часов при особо вредных условиях труда
. каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск, длительностью не менее 28 рабочих дней
. минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже уровня, определенного законом
. за работу во вредных и особо вредных условиях труда работнику должны быть предоставлены все гарантии и льготы, установленные трудовым законодательством: повышение тарифной ставки, дополнительный отпуск, дополнительное питание, спецодежда, более ранний уход на пенсию и т.д.
. работу в праздничное и сверхурочное время должны оплачивать по двойной тарифной ставке
. работу в ночное и вечернее время должны оплачивать по тарифным ставкам, увеличенным, соответственно на 40 и 20 %.
Так как плавильное отделение обжигового цеха относится к отделению с вредными условиями труда, то выбираем 5-ти бригадную, 3-х сменную (по 8 часов в смене) работу.
График сменности для основных рабочих при 3-х сменной,
5-ти бригадной работе представлен в таблице 2.8.
Таблица 2.8
График сменности
|
Бригады |
Числа месяца |
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
А |
1 |
1 |
1 |
X |
Х |
3 |
3 |
3 |
X |
Х |
2 |
2 |
2 |
X |
X |
|
Б |
Х |
Х |
3 |
3 |
3 |
Х |
Х |
2 |
2 |
2 |
Х |
Х |
1 |
1 |
1 |
|
В |
3 |
3 |
Х |
Х |
2 |
2 |
2 |
Х |
Х |
1 |
1 |
1 |
Х |
Х |
3 |
|
Г |
Х |
2 |
2 |
2 |
Х |
Х |
1 |
1 |
1 |
Х |
Х |
3 |
3 |
3 |
Х |
|
Д |
2 |
Х |
Х |
1 |
1 |
1 |
Х |
Х |
3 |
3 |
3 |
Х |
Х |
2 |
2 |
. Количество рабочих дней за год:
Тк - календарный фонд рабочего времени,
tраб.дн.в цикле- количество рабочих дней в цикле,
tц- длительность цикла
. Количество выходных дней
tв= 365-219 = 146 дней
. Проверка графика на переработку (недоработку)
tнед-количество недель в году,
tсмены-
длительность смены.
Недоработка 2,3 часа в неделю, тогда недоработка
за год
Всего выходных дней: 146 - 15 = 131 день.
Таблица 2.9
Профессиональный состав и квалификация рабочих
|
Профессия |
Разряд |
Численность |
|
Основные рабочие |
||
|
Плавильщик |
6 |
13 |
|
|
5 |
13 |
|
|
4 |
13 |
|
Регулировщик электродов |
4 |
7 |
|
Машинист крана |
5 |
7 |
|
Вспомогательные рабочие |
||
|
Слесарь КИПиА |
5 |
7 |
|
Подсобный рабочий |
5 |
7 |
|
Слесарь-ремонтник |
5 |
7 |
|
Слесарь-электрик |
5 |
7 |
|
Итого |
81 |
|
Таблица 2.10
Плановый баланс рабочего времени
|
Показатели |
Ед. изм. |
Прерывная неделя (выходы, по календ.) |
Непрерывный 5-ти бригадный график |
|
1. Календарный фонд |
сут. |
365 |
365 |
|
2. Выходные |
сут. |
114 |
131 |
|
3. Номинальный фонд |
сут. |
251 |
234 |
|
4. Невыходы по причинам: - очередной отпуск - доп. отпуск - болезни - по учёбе |
сут. |
51 28 17 5 1 |
57 28 22 6 1 |
|
5. Эффективный фонд рабочего времени |
Дни, часы |
200 1600 |
177 1416 |
|
6. Коэффициент списочного состава, Ксп=Тн/Тэф |
|
1,26 |
1,32 |
Таблица 2.11
Расчет численности рабочих
|
Профессия |
Разряд |
Колич. Оборудо-вания |
Число смен |
Норматив числ-ти |
Явочная численность |
Штатная числ-ть |
Ксп |
Списочная числ-ть |
|
|
|
|
|
|
|
В смену |
В сутки |
|
|
|
|
Основные рабочие |
|||||||||
|
Плавильщик |
6 |
1 |
3 |
2 |
2 |
6 |
10 |
1,32 |
13 |
|
|
5 |
1 |
3 |
2 |
2 |
6 |
10 |
1,32 |
13 |
|
|
4 |
1 |
3 |
2 |
2 |
6 |
10 |
1,32 |
13 |
|
Регулировщик электродов |
4 |
1 |
3 |
1 |
1 |
3 |
5 |
1,32 |
7 |
|
Машинист крана |
5 |
1 |
3 |
1 |
1 |
3 |
5 |
1,32 |
7 |
|
Итого |
|
|
|
|
8 |
24 |
40 |
|
53 |
|
Вспомогательные рабочие |
|||||||||
|
Слесарь-ремонтник |
5 |
4 |
3 |
0,25 |
1 |
3 |
5 |
1,32 |
7 |
|
Слесарь-электрик |
5 |
4 |
3 |
0,25 |
1 |
3 |
5 |
1,32 |
|
|
Слесарь КИПиА |
5 |
4 |
3 |
0,25 |
1 |
3 |
5 |
1,32 |
7 |
|
Подсобный рабочий |
4 |
4 |
3 |
0,25 |
1 |
3 |
5 |
1,32 |
7 |
|
Итого |
|
|
|
|
4 |
12 |
20 |
|
28 |
|
Всего |
81 |
||||||||
2.4 Расчет фонда заработной платы
При планировании ЗП различают основной и дополнительный фонд заработной платы. Основной фонд включает в себя оплату и доплаты за фактически отработанное время, дополнительный - оплату за неотработанное время, но оплачиваемое в соответствии с трудовым законодательством.
Основная ЗП рабочих включает в себя тарифный фонд, премиальные, доплаты за работу в ночное и вечернее время, в праздничные дни, районные коэффициенты.
Районный коэффициент - 80%, северный коэффициент - 80% от тарифного фонда; ночные - 40% от тарифа; вечерние - 20%; премия составляет 100%; в праздники - двойной тариф.
При непрерывном режиме и трехсменной работе доплаты составят:
за вечернее время Кдоп. веч = 4×20/24=3,3%;
за ночное Кдоп. Ноч = 8×40/24 = 13,3%;
праздничные 1×100/365= 3% от тарифа; доплаты за отпуск составят (28+17) × 100/177 = 28,25%.
Прочие невыходы: (1+3) ×
100/177 = 1,7 %, где 1 - учебный отпуск, 3 -
оплачиваемые дни больничного.
Таблица 2.12
Фонд заработной платы руководителей, специалистов, служащих
|
Должность |
Числ-ть, чел. |
Оклад, руб. |
Годовой фонд, руб. |
Премия, руб. |
Допл.веч. и ночн. вр. |
Всего с рай-м и сев. К |
|
Начальник цеха |
1 |
125000 |
1500000 |
1500000 |
|
3447600 |
|
Зам. нач. цеха |
1 |
90000 |
1080000 |
1080000 |
|
2433600 |
|
Начальник участка |
1 |
70000 |
840000 |
840000 |
|
1764360 |
|
Старший мастер |
1 |
60000 |
720000 |
720000 |
|
1216800 |
|
Мастер смены |
5 |
30000 |
360000 |
360000 |
|
5616000 |
|
Итого |
9 |
375000 |
4500000 |
4500000 |
|
14478360 |
Таблица 2.13
Сводная форма по труду и заработной плате
|
Категория |
Численность, чел. |
Годовой фонд оплаты труда, руб. |
Среднемесячная заработная плата, руб. |
|
Рабочие |
81 |
40939731,87 |
42119,07 |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
основные |
53 |
26038005,6 |
40940,26 |
|
вспомогательные |
28 |
14901726,27 |
44350,38 |
|
РСС |
9 |
14478360 |
134058,89 |
|
Итого |
90 |
96357823,74 |
89220,21 |
Таблица 2.14
Общепроизводственные расходы
|
Статья расходов |
Сумма, тыс. руб. |
|
1. Амортизация основных средств |
|
|
1.1 Амортизация зданий, сооружений |
4147,56 |
|
1.2 Амортизация оборудования, инструмента |
31888,57 |
|
Итого по статье |
36036,13 |
|
2. Расходы на ремонт и содержание основных средств |
|
|
2.1 Ремонт зданий и сооружений |
1842,28 |
|
2.2 Содержание зданий и сооружений |
2763,42 |
|
2.3 Ремонт оборудования, транспортных средств |
15771,8 |
|
2.4 Содержание оборудования, транспортных средств |
6308,72 |
|
Итого по статье |
26686,22 |
|
3. Расходы на оплату труда |
|
|
3.1 Фонд оплаты труда вспомогательных рабочих |
14901,73 |
|
3.2 Фонд оплаты труда руководителей, специалистов и служащих |
14478,36 |
|
3.3 Отчисления в фонды социального страхования |
8814,03 |
|
Итого по статье |
38194,12 |
|
Прочие расходы |
10091,65 |
|
Всего |
111008,12 |
.5 Расчет затрат на производство
продукции
Определим общие затраты на производство и оценим
себестоимость единицы продукции.
Таблица 2.16
Калькуляция себестоимости штейна
|
Статьи затрат |
На 1 т никеля в штейне |
На годовой выпуск (125075,96 т никеля) |
||||
|
|
Количество,т |
Цена, руб. |
Сумма, руб. |
Количество, т |
Сумма, тыс. руб. |
|
|
I. Заданное: |
|
|
|
|
|
|
|
1. Сырье и основные материалы всего, в т. ч.: |
|
|
305238,426 |
|
38198968,38 |
|
|
Шихта Ni, т: никель |
1,005022 |
303000 |
304521,666 |
125704,1 |
38088342,3 |
|
|
электроды, т |
0,006 |
34460 |
206,76 |
700,35 |
24134,061 |
|
|
уголь, т |
0,06 |
8500 |
510 |
7473,39 |
63523,815 |
|
|
2. Возвратные отходы (-), т: |
|
|
|
|
|
|
|
шлак |
0,002002 |
37000 |
74,074 |
250,4 |
9264,8 |
|
|
Итоговозвратных отходов |
|
|
74,074 |
|
9264,8 |
|
|
3. Итого задано за вычетом отходов |
|
|
305164,352 |
|
38189703,58 |
|
|
II. Расходы по переделу: |
|
|
|
|
|
|
|
4. Энергетические затраты: |
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия, кВт*ч |
550 |
3,5 |
1925 |
68791778 |
240771,223 |
|
|
5. ЗП основных рабочих |
- |
- |
208,18 |
- |
26038,0056 |
|
|
6. Отчисления на социальные нужды |
|
- |
77,47 |
- |
7811,4 |
|
|
7. Общепроизводственные расходы |
|
|
887,526 |
|
111008,12 |
|
|
Цеховая себестоимость |
|
|
308262,528 |
|
38556231,6216 |
|
|
8.Общехозяйственные расходы |
- |
- |
774,544 |
|
96876,8343 |
|
|
Производственная себестоимость |
|
|
309037,072 |
|
38653108,4559 |
|
|
9. Коммерческие расходы |
- |
- |
15451,8536 |
|
1932655,4228 |
|
|
Итого полная себестоимость: |
|
|
324488,9256 |
|
40585763,8787 |
|