Источником финансирования расходов на реализацию вышеуказанного проекта Распоряжения Правительства Пермского края является краевой бюджет Пермского края.
Таблица 2
|
1. |
Приобретение расходных материалов для участников школы компетентных родителей |
100руб.*100чел*4 |
40000 |
|
|
2. |
Проведение курсов повышения квалификации по подготовке компетентных родителей |
1000*72час*4 |
288000 |
1. Расходы по статье «Коммунальные платежи»
2. Расходы по оплате освещения
Оплата освещения - Годовое потребление 15120 кВт, исходя из количества электроприборов, оргтехники и другого оборудования, которое требует потребление э/энергии стоимость 1 кВт /час 2,68 руб. Итого 40 521 рублей.
Расходы по оплате отопления Годовое потребление 7 ГКалл. Стоимость 1 ГКалл. - =1319 руб.
Итого оплата за отопительный сезон -9233руб.
Расходы по оплате водоснабжения, водоотведению
Годовое потребление водопотребления и водоотведения 907,2 куб.м.
Расчет произведен исходя из нормативов потребления, установленных по г.Перми Стоимость водопотребления31,63руб. за 1 куб.м. Стоимость водоотведения 18,987 руб. за 1 куб.м.
Оплата водопотребления 28694 руб. Оплата водоотведения 17225руб.
Расходы по вывозу мусора 720 руб.
Итого по статье «Коммунальные платежи» 96393руб.
3. Расходы по статье Аренда помещений
Арендная плата офиса(норма 6 кв.м площади на 1 человека)- 42 кв.м.*3600 за 1 кв.м/год=151200 рублей
4. Расходы на приобретение основных средств на 2018 год, исходя из норматива
5. Дополнительные потребности в выделении ассигнований
- на приобретение основных средств:(принтеры, сканеры, калькуляторы, тумбы, зеркала, чайники, ноутбук, технологическое оборудование для проведения проверок (зонды, тепловизоры, анализатора ПКЭ и эталонного счетчика, термометры контактные, воздушные, тепловые, пирометр и т.д.) норматив на 1 человека 10,1 т.рублей -6*10,1 т.рублей = 60600 рублей.
6. Расходы на другие расходы на 2018 год, исходя из норматива
Другие расходы (обслуживание и ремонт техники, услуги в сфере информационных технологий, связь, программное обеспечение, командировочные(суточные, проживание в гостинице, проездные), подписка, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, ГСМ, запасных частей) и т.д.- норматив на 1 человека составляет 50,2 т.рублей
6*50,2 т.руб.=301200 рублей.
Компьютеры - потребность 2 шт.
Шкафы - потребность 4 штуки (1- плательный, 3 - производственных) Стулья, кресла - дополнительная потребность стульев- 5 штук, кресло - 2 шт. Стол офисный -5 шт.
Таблица 3
|
№ п/п |
Статьярасхода, наименование расхода |
Кол-во |
Ст-ть за 1 ед. |
Предложениепо выделению дополнительных ассигнований |
|
|
1 |
Приобретение компьютеров |
2 |
25000 |
50000 |
|
|
2 |
Приобретениестолов офисных |
5 |
6000 |
30000 |
|
|
3 |
Шкафы |
4 |
6500 |
26000 |
|
|
4 |
Кресло офисное 2 шт., |
2 |
3000 |
6000 |
|
|
5 |
Стулья |
5 |
800 |
4000 |
|
|
6 |
Карнизы, жалюзи, шторы на 3 окна |
3 |
1650 |
5000 |
|
|
Итого |
121000 |
Итого 2 миллиона 546 тысяч 203 рубля 728 копеек