Экономический эффект от реализации проекта определяется показателями эффективности инвестиций, которые представлены в следующей таблице:
Экономический эффект от реализации проекта
|
Показатели эффективности (горизонт расчета - 13 лет) |
Значения |
|
|
|
|
Простой срок окупаемости, лет |
7,5 |
|
Динамический срок окупаемости, лет |
8,6 |
|
Чистый дисконтированный доход, тыс.долл. |
18885,6 |
|
Внутренняя норма доходности, % |
17,0 |
|
Индекс рентабельности |
1,5 |
|
Уровень безубыточности, % |
46,7 |
|
Рентабельность продукции, % |
24,0 |
|
Рентабельность продаж, % |
18,2 |
Социальный эффект от реализации проекта проявляется в создании 33 новых высокопроизводительных рабочих мест, что позволит обеспечить занятость 102 человек. Кроме того, реализация проекта позволит увеличить сумму отчислений в бюджет в виде налогов и неналоговых платежей.
Коммерческий эффект от реализации проекта выражается в суммах ежегодного прироста выручки от реализации продукции (на 42 511,7 тыс. долл. США) и чистой прибыли по проекту (на 6 809,7 тыс. долл. США).
Модернизация систем управления дозированием и резиносмешением завода КГШ
Важным направлением развития науки, технологий и инноваций в ОАО «Белшина» является модернизация центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) инженерно-технического центра. ЦЗЛ включает в себя испытательный сектор, сырьевой сектор и текстильный сектор, каждый из которых нуждается в оснащении современным испытательным оборудованием, приборами, вычислительной техникой.
Изготовление резиновых смесей производится в резиносмесителях периодического действия РС 270-30, РС 270-40 в одну, две или три стадии в зависимости от назначения резиновых смесей и принятой технологической схемы. В соответствии рецептурной карте указывается количество ингредиентов на одну заправку резиновой смеси.
Операторы по изготовлению резиновых смесей (САД) ведут учет количества изготовленных резиновых смесей на основании диаграмм, которые устанавливаются на приборе «Диск-250». На диаграмме фиксируется количество изготовленных заправок резиновых смесей (пластиката) в автоматическом режиме, производится отметка с указанием шифра резиновой смеси (пластиката), марок и номеров партий каучуков и паспортных данных используемого пластиката. При работе с листовой маточной резиновой смесью на диаграмме указывается дата, смена, номер заправки и номер стадии.
Для дистанционного управления процессом изготовления резиновых смесей, автоматической загрузки ингредиентов и полуавтоматической загрузки каучуков предназначена система автоматического дозирования (САД).
Операторы по изготовлению резиновых смесей (САД) ведут учет количества изготовленных резиновых смесей на основании диаграмм, которые устанавливаются на приборе «Диск-250». На диаграмме фиксируется количество изготовленных заправок резиновых смесей (пластиката) в автоматическом режиме, производится отметка с указанием шифра резиновой смеси (пластиката), марок и номеров партий каучуков и паспортных данных используемого пластиката.
После модернизации автоматического дозирования (САД) будет обеспечена точность навески и соответственно качество выпускаемых резиновых смесей. Что позволит снизить предельно допустимые потери. Расчет годового экономического эффекта от внедрения систем управления автоматическим дозированием и резиносмешением резиносмесителях ЗКГШ.
Расчет стоимости сырья до модернизации
|
Наименование сырья |
Масса одной навески, кг |
Кол-во навесок в смену, шт |
Масса навески в смену, кг |
Стоимость един. сырья, руб/кг |
Норма отклонения навески |
Масса навески с учетом потерь, кг |
Общая стоимость навески, мил.руб |
|
|
|
|
|
|
|
% |
кг |
|
|
|
СКИ-3-2 группа |
112 |
27 |
3024 |
2,67 |
1 |
30,24 |
3 054,24 |
8 154,82 |
|
НК 2С ПР-22 |
39 |
24 |
936 |
3,19 |
1 |
9,36 |
945,36 |
3 015,70 |
|
СК(М) С-30АРКМ-15 |
59 |
24 |
1416 |
2,64 |
1 |
14,16 |
1 430,16 |
3 775,62 |
|
НК 2С ПР-32Т |
61 |
30 |
1830 |
3,19 |
1 |
18,30 |
1 848,30 |
5 896,08 |
|
СК(М) С-30АРК |
50 |
30 |
1500 |
2,81 |
1 |
15,00 |
1 515,00 |
4 257,15 |
|
ТУ-650 |
107 |
51 |
5457 |
1,13 |
1 |
54,57 |
5 511,57 |
6 200,52 |
|
ТУ-220 |
59 |
30 |
1770 |
1,55 |
1 |
17,70 |
1 787,70 |
2 767,36 |
|
Белила цинковые |
11 |
81 |
891 |
5,15 |
1 |
8,91 |
899,91 |
4 635,44 |
|
Сера молотая |
1,6 |
81 |
129,6 |
0,40 |
1 |
1,30 |
130,90 |
52,36 |
|
Акселератор CBS |
1,33 |
81 |
107,73 |
6,07 |
1 |
1,08 |
108,81 |
660,46 |
|
Стоимость сырья в смену, Ц1: 39 415,50 |
||||||||
Расчет стоимости сырья после модернизации
|
Наименование сырья |
Масса одной навески, кг |
Кол-во навесок в смену, шт |
Масса навески в смену, кг |
Стоимость един. сырья, руб/кг |
Норма отклонения навески |
Масса навески с учетом потерь, кг |
Общая стоимость навески мил.руб |
|
|
|
|
|
|
|
% |
кг |
|
|
|
СКИ-3-2 группа |
112 |
27 |
3024 |
2,67 |
0,3 |
9,07 |
3 033,07 |
8 098,30 |
|
НК 2С ПР-22 |
39 |
24 |
936 |
3,19 |
0,3 |
2,81 |
938,81 |
2 994,80 |
|
СК(М) С-30АРКМ-15 |
59 |
24 |
1416 |
2,64 |
0,3 |
4,25 |
1 420,25 |
3 749,45 |
|
НК 2С ПР-32Т |
61 |
30 |
1830 |
3,19 |
0,3 |
5,49 |
1 835,49 |
5 855,21 |
|
СК(М) С-30АРК |
50 |
30 |
1500 |
2,81 |
0,3 |
4,50 |
1 504,50 |
4 227,65 |
|
ТУ-650 |
107 |
51 |
5457 |
1,13 |
0,3 |
16,37 |
5 473,37 |
6 157,54 |
|
ТУ-220 |
59 |
30 |
1770 |
1,55 |
0,3 |
5,31 |
1 775,31 |
2 748,18 |
|
Белила цинковые |
11 |
81 |
891 |
5,15 |
0,3 |
2,67 |
893,67 |
4 603,31 |
|
Сера молотая |
1,6 |
81 |
129,6 |
0,40 |
0,3 |
0,39 |
129,99 |
52,00 |
|
Акселератор CBS |
1,33 |
81 |
107,73 |
6,07 |
0,3 |
0,32 |
108,05 |
655,88 |
|
Стоимость сырья в смену, Ц2: 39 142,30 |
||||||||
Экономический эффект в смену (Эсм) после модернизации
составит:
Эсм = Ц1 - Ц2 ,
где, Ц1 - стоимость сырья до модернизации в смену, руб; Ц2 - стоимость сырья после модернизации в смену, руб.
Эсм = 39 415,50 - 39 142,30 = 273,20 мил. руб.
Экономический эффект в сутки (Эсут) после модернизации
составит:
Эсут = Эсм * 3,
где, 3 - количество смен в сутках.
Эсут = 273,20 * 3 = 819,60 мил. руб.
Экономический эффект в месяц (Эмес) после модернизации
составит:
Эмес = Эсут * 28,
где, 28 - расчетное количество дней в месяц.
Эмес = 819,60 * 28 = 22 948,80 мил. руб.
Экономический эффект в год (Эгод) после модернизации составит:
Эгод = Эмес *12,
где, 12 - количество месяцев в году.
Эгод = 22 948,80 * 12 = 275 385, 60 мил. руб.
Затраты на модернизацию систем автоматического дозирования и управления резиносмешением линий резиносмешения № 7,8 составляют:
Зоб = 430 886,47 мил. руб.
Зраб = 1 974,45 мил. руб.
З = Зоб + Зраб = 430 886,47 + 1 974,45 = 432 860,92
мил. руб.
Экономический эффект:
Э = Эгод - З = 275 385,60 - 432 860,92 = - 157 475,32 мил.
руб.
Срок окупаемости:
Сокуп = З / Эгод = 432 860,92 / 275 385,60 = 1,57
года = 18,84 месяца.
После модернизации системы управления значительно повышается точности навесок ингредиентов с 1% до 0,3%.
Технические и технологические риски при модернизации производства - могут включать в себя просчеты при определении мощности создаваемого производства и инфраструктуры, выборе места расположения объекта, технологии и оборудования, фирм-изготовителей оборудования, неудовлетворительное качество приобретаемого оборудования. Невозможность оперативного устранения неполадок при его эксплуатации, отсутствие у работников опыта работы с высокотехнологичным оборудованием, импортозависимость при закупке запасных частей, дополнительной оснастки, инструментов. Профессиональное обучение работников предприятия, в том числе и повышение квалификации кадров на производстве, планируется и производится с учетом перспектив развития производства, технического перевооружения и модернизации, потребностей в кадрах.
По результатам проведенных маркетинговых исследований сформирован пакет предложений по расширению модельного ряда выпускаемой продукции по группам шин. Выбранная стратегия позволит закрепиться на существующих рынках, увеличив в перспективе занимаемую долю, а также выйти на новые рынки.
Развитие АСУ ТП систем сбора и обработки информации с автоматизированных производственных линий (SCADA). Результатом внедрения должны стать повышение персональной ответственности рабочих сборочных и подготовительных производств, мастеров смен и начальников цехов за качество операций и соблюдение технологических режимов производства.
В ОАО «Белшина» проводится работа, направленная на модернизацию
производства, совершенствование технологических процессов, укрепление
материальной базы, расширение рынков сбыта, повышение эффективности
производства за счет внедрения новейших достижений мировой науки и техники,
развитие социальной сферы. Большая работа проводится по выполнению содержания
коллективного договора.
Заключение
Проведенный в дипломной работе анализ производительности труда в ОАО "Белшина" позволяет сделать следующие выводы:
Ассортиментная политика ОАО «Белшина» формируется на основании изучения спроса, и внедрения его в производство.
Сбытовая стратегия ОАО «Белшина» выделяет основные направления развития предприятия в отношении структуры сбыта и каналов распределения продукции, которые включают товаропроводящую сеть, как на внутреннем рынке, так и на рынках стран СНГ и дальнего зарубежья.
При продаже продукции на внутреннем рынке ОАО «Белшина» планирует использовать существующую двухканальную сеть товародвижения. Особое внимание планируется уделить развитию сотрудничества с крупными конечными потребителями, а также активизация работы с сетевыми торговыми компаниями.
Основными принципами сбытовой стратегии при реализации продукции на внешних рынках являются:
реализация продукции потребителям через собственную товаропроводящую сеть;
наделение дилерскими полномочиями компаний в странах СНГ и ДЗ;
активизация работы с крупными сетевыми торговыми компаниями;
развитие интернет торговли;
делегирование представительских прав сбыта продукции субъектам ТПС с соблюдением регионального закрепления;
осуществление централизованного контроля за деятельностью существующей ТПС и оперативным решением организационных и производственных вопросов;
максимальное приближение к потребителю продукции предприятия и получения оперативной маркетинговой информации о потребностях рынка и предпочтениях покупателей;
обеспечение бесперебойной работы ТПС в части своевременных отгрузок продукции в ассортименте соответствующем имеющемуся спросу;
осуществление прямых поставок продукции конечным потребителям, являющимся стратегическими партнерами ОАО «Белшина».
Планирование набора кадров на ОАО «Белшина» осуществляется на основании: штатных расписаний структурных подразделений; заявок руководителей структурных подразделений о потребности в кадрах; сведений о наличии вакансий; фактической численности персонала. Подбор и расстановка кадров на ОАО «Белшина» осуществляется заместителем начальника управления - начальником отдела кадров управления персонала и руководителями структурных подразделений.
Ежемесячно проверку численности и движения персонала по структурным подразделениям осуществляют лица ответственные за табельный учет и ведущий специалист по кадрам ОК УП в соответствии с картой мониторинга этапа «Подбор и расстановка кадров».
При приеме на работу начальник управлении персонала проводит анализ образовательного уровня кандидата на вакантное место, руководители структурных подразделений определяют соответствие уровня квалификации требованиям штатного расписания, выполняемой работы.
На основании проведенного анализа руководитель структурного подразделения при приеме кандидата на вакантное место принимает решение о соответствии кандидата требованиям по профессии и о потребности в профессиональном обучении.