Материал: Анализ бюджета города

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ

Сумма (тыс. руб.)

Абсолютное отклонение

Относит-ое отклонение

2019

2020

(2020-2019)

(2020/2019*100-100)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

24 925 911

24 049 616

-876 295

-3,5156

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

8 809 532

9 080 732

271 200

3,078484

Налог на доходы физических лиц

8 809 532

9 080 732

271 200

3,078484

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 289 659

2 283 623

-6 036

-0,26362

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

2 289 659

2 283 623

-6 036

-0,26362

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

4 314 382

3 943 615

-370 767

-8,59375

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

3 031 390

2 959 205

-72 185

-2,38125

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1 105 367

816 106

-289 261

-26,1688

Единый сельскохозяйственный налог

32 380

17 540

-14 840

-45,8308

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

145 245

150 764

5 519

3,799787

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

4 338 799

4 067 796

-271 003

-6,24604

Налог на имущество физических лиц

1 128 663

1 108 059

-20 604

-1,82552

Земельный налог

3 210 136

2 959 737

-250 399

-7,80026

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

319 598

339 856

20 258

6,338588

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в Верховного Суда Российской Федерации) судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением

315 687

336 878

21 191

6,712662

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

2 397

1 545

-852

-35,5444

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

1 514

1 433

-81

-5,35007

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

51

13

-38

-74,5098

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3 035 880

2 658 394

-377 486

-12,4342

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

77 407

91 957

14 550

18,79675

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 038 258

1 885 277

-152 981

-7,50548

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

217 547

180 877

-36 670

-16,8561

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 267

1 334

67

5,288082

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

567 341

390 384

-176 957

-31,1906

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

5 154

5 916

762

14,78463

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

6 370

6 927

557

8,744113

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

54 033

8

-54 025

-99,9852

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

68 503

2

-68 501

-99,9971

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

85 752

83 278

-2 474

-2,88506

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

85 752

83 278

-2 474

-2,88506

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

242 281

395 592

153 311

63,27818

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 115 672

993 672

-122 000

-10,9351

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

4 770

4 418

-352

-7,37945

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

168

786

618

367,8571

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

827

668 702

667 875

80758,77

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

727 091

250 000

-477 091

-65,6164

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

300 000

48 295

-251 705

-83,9017

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

57 761

21 328

-36 433

-63,0754

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

25 055

143

-24 912

-99,4293

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

372 369

181 505

-190 864

-51,2567

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 936

21 540

19 604

1012,603

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

0

0

0

#ДЕЛ/0!

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1 936

21 540

19 604

1012,603

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

23 194 357

27 972 108

4 777 751

20,59876

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

8 013 191

8 049 162

35 971

0,448897

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14 349 165

15 922 600

1 573 435

10,96534

Иные межбюджетные трансферты

925 959

3 354 671

2 428 712

262,2915

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

37 228

10 705

-26 523

-71,2448

Доходы бюджетов городских округов от возвратаорганизациями остатков субсидий прошлых лет

33

129

96

290,9091

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-131 219

-65 159

66 060

-50,3433

Всего

48 120 268

52 021 724

3 901 456

8,107719

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ

Сумма (тыс. руб.)

Удельный вес

Отклонение удельного веса(2020-2019)

2019

2020

2019

2020

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

24 925 911

24 049 616

51,80%

46,23%

-5,57%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

8 809 532

9 080 732

18,31%

17,46%

-0,85%

Налог на доходы физических лиц

8 809 532

9 080 732

18,31%

17,46%

-0,85%

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 289 659

2 283 623

4,76%

4,39%

-0,37%

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

2 289 659

2 283 623

4,76%

4,39%

-0,37%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

4 314 382

3 943 615

8,97%

7,58%

-1,39%

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

3 031 390

2 959 205

6,30%

5,69%

-0,61%

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1 105 367

816 106

2,30%

1,57%

-0,73%

Единый сельскохозяйственный налог

32 380

17 540

0,07%

0,03%

-0,03%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

145 245

150 764

0,30%

0,29%

-0,01%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

4 338 799

4 067 796

9,02%

7,82%

-1,20%

Налог на имущество физических лиц

1 128 663

1 108 059

2,35%

2,13%

-0,22%

Земельный налог

3 210 136

2 959 737

6,67%

5,69%

-0,98%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

319 598

339 856

0,66%

0,65%

-0,01%

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в Верховного Суда Российской Федерации) судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением

315 687

336 878

0,66%

0,65%

-0,01%

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

2 397

1 545

0,00%

0,00%

0,00%

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

1 514

1 433

0,00%

0,00%

0,00%

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

51

13

0,00%

0,00%

0,00%

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3 035 880

2 658 394

6,31%

5,11%

-1,20%

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

77 407

91 957

0,16%

0,18%

0,02%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 038 258

1 885 277

4,24%

3,62%

-0,61%

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

217 547

180 877

0,45%

0,35%

-0,10%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 267

1 334

0,00%

0,00%

0,00%

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

567 341

390 384

1,18%

0,75%

-0,43%

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

5 154

5 916

0,01%

0,01%

0,00%

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

6 370

6 927

0,01%

0,01%

0,00%

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

54 033

8

0,11%

0,00%

-0,11%

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

68 503

2

0,14%

0,00%

-0,14%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

85 752

83 278

0,18%

0,16%

-0,02%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

85 752

83 278

0,18%

0,16%

-0,02%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

242 281

395 592

0,50%

0,76%

0,26%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 115 672

993 672

2,32%

1,91%

-0,41%

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

4 770

4 418

0,01%

0,01%

0,00%

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

168

786

0,00%

0,00%

0,00%

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

827

668 702

0,00%

1,29%

1,28%

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

727 091

250 000

1,51%

0,48%

-1,03%

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

300 000

48 295

0,62%

0,09%

-0,53%

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

57 761

21 328

0,12%

0,04%

-0,08%

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

25 055

143

0,05%

0,00%

-0,05%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

372 369

181 505

0,77%

0,35%

-0,42%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 936

21 540

0,00%

0,04%

0,04%

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1 936

21 540

0,00%

0,04%

0,04%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

23 194 357

27 972 108

48,20%

53,77%

5,57%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

8 013 191

8 049 162

16,65%

15,47%

-1,18%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14 349 165

15 922 600

29,82%

30,61%

0,79%

Иные межбюджетные трансферты

925 959

3 354 671

1,92%

6,45%

4,52%

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

37 228

10 705

0,08%

0,02%

-0,06%

Доходы бюджетов городских округов от возвратаорганизациями остатков субсидий прошлых лет

33

129

0,00%

0,00%

0,00%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-131 219

-65 159

-0,27%

-0,13%

0,15%

Всего

48 120 268

52 021 724

100,00%

100,00%

0,00%

Сумма (тыс. руб.)

Абсолютное отклонение

Относительное отклонение

РАСХОДЫ

2019г.

2020г.

(2020-2019)

(2020/2019*100-100)

Общегосударственные вопросы

3 175 757,00

3 175 757,00

-

-

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

4 036,00

4 205,00

169,00

4,19

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

159 610,00

170 491,00

10 881,00

6,82

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

1 313 131,00

1 380 483,00

67 352,00

5,13

Судебная система

217,00

356,00

139,00

64,06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

200 690,00

210 526,00

9 836,00

4,90

Обеспечение проведения выборов и референдумов

10 273,00

34 684,00

24 411,00

237,62

Резервные фонды

45 000,00

45 000,00

-

-

Другие общегосударственные вопросы

1 419 657,00

1 330 012,00

- 89 645,00

- 6,31

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

164 789,00

167 641,00

2 852,00

1,73

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

88 632,00

83 882,00

- 4 750,00

- 5,36

Обеспечение пожарной безопасности

43 893,00

35 697,00

- 8 196,00

- 18,67

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

32 264,00

31 673,00

- 591,00

- 1,83

Национальная экономика

11 650 040,00

10 493 562,00

- 1 156 478,00

- 9,93

Сельское хозяйство и рыболовство

37 689,00

39 249,00

1 560,00

4,14

Водное хозяйство

29 778,00

46 780,00

17 002,00

57,10

Лесное хозяйство

39 432,00

44 238,00

4 806,00

12,19

Транспорт

2 312 843,00

2 845 183,00

532 340,00

23,02

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

8 522 600,00

7 083 826,00

- 1 438 774,00

- 16,88

Другие вопросы в области национальной экономики

498 688,00

249 498,00

- 249 190,00

- 49,97

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 412 962,00

3 015 059,00

- 397 903,00

- 11,66

Жилищное хозяйство

408 252,00

861 775,00

453 523,00

111,09

Коммунальное хозяйство

291 955,00

148 895,00

- 143 060,00

- 49,00

Благоустройство

1 798 851,00

1 612 851,00

- 186 000,00

- 10,34

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

406 983,00

391 538,00

- 15 445,00

- 3,79

Охрана окружающей среды

148 464,00

110 495,00

- 37 969,00

- 25,57

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

148 464,00

110 495,00

- 37 969,00

- 25,57

Образование

24 366 776,00

25 798 687,00

1 431 911,00

5,88

Дошкольное образование

8 154 235,00

8 906 208,00

751 973,00

9,22

Общее образование

12 309 314,00

13 510 341,00

1 201 027,00

9,76

Дополнительное образование детей

2 574 485,00

2 208 498,00

- 365 987,00

- 14,22

Высшее образование

78 981,00

62 964,00

- 16 017,00

- 20,28

Молодежная политика

689 173,00

531 363,00

- 157 810,00

- 22,90

Другие вопросы в области образования

560 588,00

579 313,00

18 725,00

3,34

Культура, кинематография

1 549 445,00

1 827 573,00

278 128,00

17,95

Культура

1 473 396,00

1 750 033,00

276 637,00

18,78

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

76 049,00

77 540,00

1 491,00

1,96

Здравоохранение

1 906 643,00

4 299 655,00

2 393 012,00

125,51

Стационарная медицинская помощь

386 154,00

2 446 785,00

2 060 631,00

533,63

Амбулаторная помощь

1 136 594,00

678 295,00

- 458 299,00

- 40,32

Скорая медицинская помощь

152 188,00

752 117,00

599 929,00

394,20

Санаторно-оздоровительная помощь

20 394,00

15 295,00

- 5 099,00

- 25,00

Другие вопросы в области здравоохранения

209 100,00

407 163,00

198 063,00

94,72

Социальная политика

4 095 149,00

3 842 596,00

- 252 553,00

- 6,17

Пенсионное обеспечение

267 161,00

286 596,00

19 435,00

7,27

Социальное обеспечение населения

3 572 935,00

286 596,00

- 3 286 339,00

- 91,98

Охрана семьи и детства

105 689,00

116 971,00

11 282,00

10,67

Другие вопросы в области социальной политики

255 063,00

247 254,00

- 7 809,00

- 3,06

Физическая культура и спорт

783 990,00

1 209 784,00

425 794,00

54,31

Физическая культура

359 384,00

227 327,00

- 132 057,00

- 36,75

Массовый спорт

53 422,00

96 952,00

43 530,00

81,48

Спорт высших достижений

307 550,00

810 174,00

502 624,00

163,43

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

63 634,00

75 125,00

11 491,00

18,06

Средства массовой информации

104 660,00

91 125,00

- 13 535,00

- 12,93

Телевидиние и радиовещание

20 419,00

16 802,00

- 3 617,00

- 17,71

Периодическая печать и издательства

23 639,00

18 125,00

- 5 514,00

- 23,33

Другие вопросы в области средств массовой информации

60 602,00

56 198,00

- 4 404,00

- 7,27

Обслуживание государственного и муниципального долга

927,00

27,00

- 900,00

- 97,09

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

927,00

27,00

- 900,00

- 97,09

ВСЕГО

51 336 758,00

54 031 518,00

2 694 760,00

5,25