|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЧМЗ |
хвойных |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
8330 |
|
пород |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Технологическая |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
1110 |
|
|
щепа для ДСтП |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание:
1.Внутризаводской оборот - пиломатериалы IV сорта в размере 40% от плана используются на выработке ЧМЗ, на 1 м3 которых расходуется 1,67 м3 пиломатериалов.
2.Щепа технологическая изготавливается из отходов (горбыль + обрезки и рейки), выход которой составляет 90 % в табл. 6 и 7.
Таблица 5 Расчёт реализованной продукции по лесопильному производству (в тыс. руб.)
|
Остатки |
Товарной |
Остатки |
|
|
|
готовой |
готовой |
|
||
Наименование |
продукции |
|
|||
продукции |
продукции |
Реализованная продукция |
|||
продукции |
выпущенно |
||||
на начало |
на конец |
|
|||
|
всего |
|
|||
|
года |
года |
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2=3*5% |
3 |
4=3*3% |
5=2+3-4 |
|
П\ м-ы хвойных |
|
|
|
|
|
пород |
|
|
|
|
|
I |
- |
|
- |
|
|
II |
- |
|
- |
|
|
III |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
IV |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
ЧМЗ хвойных |
- |
|
- |
|
|
пород |
|
|
|
|
|
Технологическая |
- |
|
- |
|
|
щепа для ДСП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Остатки готовой продукции на складе пиломатериалов III сорта на начало года
– 5 %, на конец года – 3 % от расчетного валового выпуска.
Реализованная продукция рассчитывается так: остатки готовой продукции на начало года плюс выпуск товарной продукции в планируемом году и минус остатки готовой продукции на конец года.
|
17 |
|
|
|
|
|
Таблица 6 |
Баланс использования сырья |
|
||
|
|
|
|
Наименование |
По плану на 20__год |
|
|
показателей |
% |
|
тыс. м3 |
Объём распиливаемого |
100 |
|
|
сырья |
|
|
|
|
|
|
|
Выход п\м-ов из |
59 |
|
|
пиловочника |
|
|
|
|
|
|
|
Отходы |
41=(100%-59%) |
|
|
в том числе: |
|
|
|
опилки |
11 |
|
|
горбыль |
28 |
|
|
усушка, распыл |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7 |
Баланс использования пиломатериалов |
|
||
|
|
|
|
Наименование |
По плану на 20__год |
|
|
показателей |
% |
|
м3 |
Объём пиломатериалов |
100 |
|
|
|
|
|
|
Выход ЧМЗ |
60 |
|
|
Отходы |
40=(100%-40%) |
|
|
в том числе: |
|
|
|
опилки |
11 |
|
|
обрезки, рейки |
27 |
|
|
усушка, распыл |
2 |
|
|
Таблица 8 Расчет потребного количества электроэнергии и её стоимость на планируемую
производственную программу
|
|
|
|
Норма |
Всего |
Цена |
|
|
|
|
Количество |
Потреб- |
|
||
|
|
|
расхода |
за 1 |
Общая |
||
|
Наименование |
Ед. |
выпуска |
но на |
|||
|
на ед., |
кВт- |
стоимость, |
||||
|
продукции |
изм. |
продукции, |
прогр., |
|||
|
кВт-час |
час |
тыс. руб. |
||||
|
|
|
м3 |
тыс. |
|||
|
|
|
|
|
кВт-час |
|
|
1. |
П\м-ы |
м3 |
|
33,5 |
|
3-50 |
|
2. |
ЧМЗ |
м3 |
|
40 |
|
3-50 |
|
3. |
Технологическая |
м3 |
|
7,2 |
|
3-50 |
|
щепа |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
4. Электроэнергия на |
|
|
|
|
3-50 |
|
осветительные цели |
|
|
|
|
|
|
(5% от |
|
|
|
|
|
|
общей потребности) |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
Таблица 9
План материально-технического обеспечения (тыс. м3)
|
|
Потребно |
|
|
Остаток |
Покры- |
|
|
|
на прог- |
Остаток |
|
|
||
Диаметр |
|
План |
на начало |
тие |
|
||
Сорт |
рамму |
на конец |
|
||||
бревна, см |
3 |
планир. |
потреб- |
|
|||
|
распиленного |
3 |
м , |
|
|||
|
|
года, м |
|
3 |
|
3 |
|
|
|
сырья, м3 |
|
|
года, м |
ности, м |
|
20 |
4 |
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основой для составления данного раздела плана являются:
-потребность в сырье для производства пиломатериалов (данные в табл. 3 – потребность на 12 месяцев);
-остаток сырья на конец года, определяемый по нормативу запаса (норматив принят 4 месяца):
Остаток сырья на начало года установлен в задании (20 000 м3 для всех вариантов)
Покрытие потребности исчисляется как остаток сырья на конец года плюс остаток сырья на начало года.
Тема 7. План по труду и заработной плате
1.Цель работы: закрепить на практике и рассчитать основные показатели плана по труду и заработной плате.
2. Вопросы для самостоятельного изучения темы
1.Перечислите исходные данные для составления плана по труду и заработной плате?
2.Какими основными показателями характеризуется уровень производительности труда?
4.Охарактеризуйте порядок расчета фонда эффективного времени рабочего в
год?
19
5.Охарактеризуйте порядок планирования численности и фонда заработной платы работающих?
6.Охарактеризуйте порядок расчета экономии рабочего времени, повышения производительности труда и численности персонала по технико-экономическим факторам?
3.Практические задания для выполнения самостоятельной работы студентов
Задание 1. Самостоятельная работа выполняется по данным индивидуального задания, выдаваемого каждому студенту на основе вариантов, приведенных в приложении 1.
1.Расчет фонда эффективного времени рабочего в год
|
|
|
|
Таблица 1 |
Баланс использования рабочего времени одного рабочего на год |
|
|||
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
Ед. |
По отчету |
|
По плану |
изм. |
за 20__г. |
|
на 20__г. |
|
|
|
|||
Календарный фонд времени |
дн. |
366 |
|
|
Число нерабочих дней |
дн. |
114 |
|
|
в т.ч. праздничные |
|
17 |
|
|
выходные |
|
97 |
|
|
Номинальный фонд |
дн. |
252 |
|
|
Неявки на работу - всего |
дн. |
30 |
|
27 |
Очередные отпуска |
дн. |
18 |
|
19 |
Отпуска по учебе |
дн. |
2 |
|
2 |
Отпуска в связи с родами |
дн. |
3 |
|
3 |
Неявки по болезни |
дн. |
6 |
|
3 |
Неявки с разрешения администрации |
дн. |
1 |
|
- |
Неявки по неуважительным причинам |
дн. |
2 |
|
2 |
Число эффективных дней работы |
дн. |
218 |
|
|
|
|
(252-18-1-2) |
|
|
Средняя номинальная продолжительность |
час. |
8 |
|
8 |
рабочего дня |
|
|
|
|
Внутрисменные потери |
час. |
0,2 |
|
0,2 |
Средняя продолжительность рабочего дня с |
час. |
7,8 |
|
7,8 |
учётом потерь |
|
(8-0,2) |
|
(8-0,2) |
|
|
|
|
|
Фонд эффективного времени I рабочего в год |
час. |
1700,4 |
|
|
Повышение производительности труда за счет |
% |
|
|
|
увеличения фонда эффективного времени |
|
|
|
|
Относительный показатель – изменение производительности труда по сравнению с базисным определяется по формуле
q |
Pn Pб |
100 |
г |
|
Pб |
||||
|
|
|
20
2.Планирование численности и фонда заработной платы работающих
Таблица 2 Расчет численности основных производственных рабочих и их фонд
заработной платы
Наименование |
Количество |
|
Наименованиепрофессий |
|
работыРазряд |
штатныхво-К ед. в |
смену |
Сменность |
|
во-кЯвочноерабочих в сутки |
|
Число днейрабочихв году |
Затратытруда в человеко-днях |
|
Тарифнаяставка в руб,день. и коп. |
|
Фонд платы/з, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
По выработке пиломатериалов |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Лесопильная |
2 |
|
рамщик |
|
6 |
|
2 |
1 |
|
2 |
|
|
|
|
290-11 |
|
|
|
рама |
|
|
рамщик |
|
4 |
|
2 |
1 |
|
2 |
|
|
|
|
235-47 |
|
|
|
Обрезной |
1 |
|
станочник |
6 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
290-11 |
|
|
|
|
станок |
|
|
станочник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
261-45 |
|
|
|
Торцовочное |
1 |
|
станочник |
4 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
235-47 |
|
|
|
|
устройство |
|
|
станочник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
224-75 |
|
|
|
Реечный |
1 |
|
рабочий |
|
2 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
214-44 |
|
|
|
транспортер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Опиловочный |
1 |
|
рабочий |
|
3 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
224-75 |
|
|
|
транспортер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сортплощадка |
1 |
|
Сортиров |
4 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
235-47 |
|
|
|
|
|
|
|
щик п/м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крановщи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к |
|
4 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
235-47 |
|
|
|
|
|
|
Стропаль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
щик |
|
4 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
235-47 |
|
|
|
|
|
|
Расправ- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
щик |
|
4 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
235-47 |
|
|
|
|
|
|
досок |
на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
цепях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Браковщи |
6 |
|
2 |
1 |
|
2 |
|
|
|
|
290-11 |
|
|
|
|
|
|
|
к |
|
6 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
290-11 |
|
|
|
|
|
|
Браковщи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к |
на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
контроль- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проверке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Рассчитать |
|
Рассчитать |
|||||
Фонд на премирование (40%) |
|
|
|
|
|
|
|
Итого фонд з/пл*40% |
|
|||||||||
Всего тарифный фонд |
|
|
|
|
|
|
Итого фонд з/пл+фонд |
на премирование |
||||||||||
Среднесписочная численность рабочих |
|
|
|
z= |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
Число эффективных дней работы |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|