Материал: Защита бизнес-плана аквапарка

1.Резюме проекта

Цель проекта – строительство и запуск аквапарка в г.Тула для предоставления развлекательных услуг жителям и гостям города и извлечения прибыли. Аквапарк будет располагаться на земельном участке площадью 2 га (2000 кв.м.) . Форма собственности аквапарка – ООО (общество с ограниченной ответственностью). Система налогообложения – упрощенная (6% от полученного дохода). Инвестиции в проект составят 150 млн. руб. Ориентировочный срок запуска проекта - 12 месяцев. Срок окупаемости аквапарка составит 4 года.

2.Описание отрасли и компании

Аквапарки являются популярными местами развлечения для всех категорий населения, а благодаря дополнительным зонам по праву считаются центрами семейного досуга.

Аквапарк будет представлять собой центр активного отдыха, сочетающий купание в бассейнах, прыжки в воду, катание с водяных горок, термальный комплекс, занятие с тренером. На территории аквапарка планируется организовать 5 водяных горок для спуска, 2 взрослых и 1 детский бассейн, а также прочие водные аттракционы, хамам, джакузи. Так как аквапарк будет крытый он будет работать круглый год. Посетителями аквапарка станут жители города и области. Структура управления аквапарком состоит из двух основных звеньев. Управляющее звено включает генерального директора и подчиненных ему администраторов. Администраторы осуществляют руководство над обслуживающим персоналом, куда входят инструктора-спасатели и торгово-вспомогательный персонал, отвечающий за продажу билетов и хозяйственную деятельность.

3.Описание услуг

Для распределения загрузки цена для потребителей будет варьироваться в зависимости от дня и времени посещения. В будние дни стоимость входного билета будет на 60-70% дешевле, чем в выходные и праздничные дни. В аквапарке также будут установлены разные расценки для посещения отдельных возрастных групп. В частности, наибольшие скидки будут действовать для детей ростом до 150 см включительно и пенсионеров. Детям до 3-х лет включительно вход в аквапарк бесплатный. Цена на самый дорогой билет (выходной в аквапарке для 1 взрослого) не будет превышать 800 рублей. Средний чек на услуги - 400 руб. Так же будет организована продажа абонементов. Подробнее в Табл.

4.Продажи и маркетинг

По сравнению с западными странами, российский рынок аквапарков считается ненасыщенным. В США и Европе на 1 крытый аквапарк приходится около 330 тыс. жителей, в то время как в России – 6 млн. человек.

Основные конкурентные преимущества: По сравнению с другим аквапарком, наша особенность состоит в наибольшей транспортной доступности, большом количестве парковочных мест. наибольшее количество аттракционов и бассейнов, разнообразие аттракционов, наличие заведений общепита, цена и программы лояльности.

Для городов, удаленных от крупных мегаполисов и курортов наличие своего аквапарка является достопримечательностью, а зачастую и средством экономии семейного бюджета – чтобы хорошо отдохнуть с семьей далеко ездить не нужно.

Прямых конкурентов в городе у аквапарка не будет. Если говорить об игроках, действующих на территории региона, то всего на территории Тульской области действует 2 аквапарка 1 в г.Щёкино и 1 в г.Тула. В связи с удаленностью от Тулы в качестве конкурентов их можно рассматривать лишь отчасти.

Потенциальными клиентами аквапарка будут дети, взрослые от 18 до 35 лет, люди среднего и пожилого возраста от 35 до 60 лет и старше – жители и гости города Тулы. Продажа услуг аквапарка будет осуществляться через реализацию билетов. Билеты приобретаются в кассе, расположенной непосредственно при аквапарке либо на сайте.

Аквапарк «Аквалэнд» будет позиционировать себя как новое место семейного отдыха и отдыха в компании, а также как новая достопримечательность города. Рекламную компанию по открытию аквапарка планируется начать за 6 месяцев до открытия.

Основными способами маркетингового продвижения будут являться:

1.Наружная реклама. Будет представлять собой щитовую рекламу на подъездах.

2.Реклама в СМИ города (пресс-конференция на этапе подготовки и открытия).

3.Печатная реклама раздаточного характера (флаера, листовки и прочее).

В день открытия аквапарка будет проведена масштабная рекламная акция для формирования позитивного имиджа аквапарка. В сценарий акции будут привлечены эстрадные исполнители и музыкальные коллективы, конкурсы и розыгрыши призов, включая абонементы на посещение аквапарка и другие призы. Новые клиенты будут привлекаться и с помощью различных мероприятий, проводимых на территории аквапарка. В частности, в вечернее время планируется проведение пенных вечеринок. Информацию о режиме работы аквапарка, скидках, акциях и т.д. желающие смогут узнать, зайдя на сайт аквапарка.

5.План производства

Аквапарк будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Работа основного обслуживающего персонала будет организована по сменному графику 2/2.

На территории аквапарка будут располагаться: горки, бассейны, хамам; игровые зоны для детей и работы аттракционов; входная зона (кассы, гардероб, кабины для переодевания, душевые, шкафчики хранения одежды); зона фудкорта. Аквапарк планируется разделить на взрослую и детскую зону. Взрослая зона будет включать два бассейна, в один из которых будут вести 5 водных горок и еще один отдельный плавательный бассейн. В детской зоне будет расположен небольшой детский бассейн и 2 водных горки. Общий объем воды бассейнов аквапарка составит 830 куб. метров.

Строительный процесс будет включать 4 этапа, включая подготовительные работы, основные работы, отделку и пуско-наладочные работы

. Подготовительные работы подразумевают создание котлована, завоз и установку необходимого оборудования, возведение ограждения и временного жилья для строителей.

На основном этапе работ будет залит фундамент, возведены основные конструкции и встроено оборудование.

На заключительном этапе будет произведена наладка и запуск оборудования, проведены процедуры благоустройства территории. Для реализации всех 4 этапов, включая разработку проекта, будет привлечена компания в области проектирования и строительства водных развлекательных объектов.

Для работы аквапарка понадобится 11 сотрудников. Административный персонал включит генерального директора аквапарка и двух администраторов. Для ежедневного обслуживания площадки аквапарка потребуются 2 инструктора-спасателя, 2 кассира и 2 гардеробщика, а также клининговый персонал.

Руководство аквапарком будет возложено на генерального директора. В его обязанности войдет организация работы аквапарка, руководство персоналом аквапарка, прием на работу и увольнение сотрудников, стратегическое и экономическое управление бизнесом. Администраторы напрямую подчиненны генеральному директору. Они будут отвечать за контроль исполнения должностных обязанностей персоналом, участвовать в подборе сотрудников, составлять расписание и табели работы персонала, вести документацию, разрешать конфликтные ситуации с посетителями. Спасатели-инструкторы аквапарка будут ответственны за инструктаж и соблюдение гостями правил поведения в водной зоне, обеспечение контроля спуска с водных горок, оказание помощи на воде. Во входной зоне будут работать кассиры и гардеробщицы, вспомогательный персонал включит сотрудников, ответственных за клининг.

Порядка 85% структуры доходов аквапарка придется на основные услуги. Еще около 15% на дополнительные, включая дополнительные аттракционы и торговлю. В среднем посетители проводят в аквапарках около 3-4 часов. Пропускная способность аквапарка составит 2 тыс. человек в сутки. В структуре расходов основного периода 40% займут траты на обслуживание аквапарка, 55% придется на оплату заработной платы сотрудникам, 5% составят прочие траты, включая рекламу.

8.Риски и гарантии

Спрос на услуги аквапарка будет зависеть от платежеспособности населения. На снижение рисков должно повлиять месторасположение аквапарка. Далеко не все горожане могут себе позволить поездку в аквапарки Москвы. Отсутствие аквапарков в ближайшей округе и доступность услуг должно стимулировать спрос на услуги среди горожан. Свой вклад должны внести и гости города. Оценка рисков проекта и меры предотвращению представлены в Табл. 4.

Таблица 4. Оценка рисков проекта и мероприятия по предотвращению их наступления или их последствий