Таблица 2. Технико-экономические показатели выпускаемой продукции за 9 месяцев 2010 и 2011 годов
|
Показатель |
2010 |
2011 |
Темп роста, % |
|
ТП в действующих ценах, тыс. руб. |
17647758 |
29576317 |
167,5 |
|
ТНП в ценах 2011 года, тыс. руб. |
30883576 |
29576317 |
95,7 |
|
Среднесписочная численность рабочих, чел. |
1391 |
1250 |
89,9 |
|
в т.ч. ППП |
1287 |
1147 |
89,2 |
|
рабочих |
1035 |
919 |
97,5 |
|
Фонд зарплаты, тыс. руб. |
8672675 |
11006321 |
88,7 |
|
Затраты на 1 руб. товарной продукции, коп. |
112,44 |
109,73 |
97,5 |
|
Производительность труда в действ. Ценах тыс. руб./ чел. ППП |
- |
28946 |
- |
|
Себестоимость произведенной продукции, тыс. руб. |
19843649 |
32455291 |
163,6 |
|
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. |
16960345 |
32315660 |
190,5 |
|
Средняя з/п., руб. |
720000 |
1020000 |
141,8 |
|
в т.ч. ППП |
733000 |
1025000 |
139,9 |
|
Стоимость переработанного давальческого сырья в акт. ценах |
4642066 |
3412576 |
73,5 |
|
Выручка, тыс. руб. |
20580324 |
36473457 |
178,5 |
|
Затраты ,тыс. руб. |
24154379 |
35617478 |
147,5 |
|
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. |
-3574055 |
855979 |
517 |
|
Рентабельность реализованной продукции, % |
-21,07 |
2,65 |
895,1 |
|
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. |
-5390971 |
-427943 |
|
1.4 Состав и функции
планово-экономического отдела
Каждое предприятие для успешной работы должно пользоваться принципами планирования и прогнозирования. И ОАО «Камволь» - не исключение. Данным видом деятельности занимается планово-экономический отдел, который разрабатывает основные показатели прогноза социально-экономического развития предприятия на каждый год.
Планово-экономический отдел - организует всю плановую работу, руководит ею, составляет проекты текущих и перспективных планов, организует их обсуждение и доводит до производственных единиц, организует полный и эффективный хозрасчет, статический учет, проводит анализ всей производственно-хозяйственной деятельности предприятия, обеспечивая его самофинансирование.
Задача планирования - обеспечение высоких темпов развития производства на основе научно-технического прогресса, а также своевременное и равномерное выполнение заданий государственного плана по всем количественным и качественным показателям при наиболее рациональном и эффективном использовании производственных ресурсов.
Можно выделить следующие виды планирования, которые использует предприятие:
1 перспективное,
2 текущее,
3 оперативное.
В настоящее время наиболее часто применяется такой вид планирования как оперативный. Данный вид предполагает составление плана на месяц или на квартал, что в сложившейся ситуации более приемлемо для ОАО «Камволь».
Лаборатория экономических исследований - является самостоятельным структурным подразделением и подчиняется непосредственно директору по экономическим вопросам, проводит экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия, организует и обеспечивает разработки программ, перспективных и краткосрочных прогнозов экономического развития предприятия.
Центральная бухгалтерия - является
самостоятельным структурным подразделением и подчиняется непосредственно
генеральному директору, организует бухгалтерский учет финансово-хозяйственной
деятельности, осуществляет контроль за использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, сохранность имущества общества, составляет бухгалтерский
баланс, отчеты.
2. Технологическая
схема производства продукции
.1 Характеристика
используемого сырья
Используемое сырьё:
шерсть овечья
химические волокна (полиэфирные, полиакрилонитрильные).
Шерсть в основном в последнее время поступает из Невинномысской шерстомойной фабрики.
Поставщики:
ОАО «Вогратекс»
Торговый дом «Овцевод»
ОАО «Камволь - М»
Полиэфирное волокно (лавсан) поставляет завод «Химволокно» (г. Могилёв).
Полиакрилонитрильное волокно (нитрон) поставляет завод «Полимир» (Новополоцк).
Шерстяные отходы подразделяются и продаются по видам:
) Очёс гребенной крупный
) Очёс гребенной мелкий
) Сдир
) Выпады
) Горошек кардный
) Подметь
2.2 Ассортимент
выпускаемой продукции
Более 50 лет ОАО «Камволь» поставляет швейным и трикотажным предприятиям, торгующим организациям достойную продукцию, отвечающую требованиям современного покупателя:
ТКАНИ - неповторимые по фактуре и колориту, мягкие и пластичные, необыкновенно смелые, совершенно новые и мгновенно притягивающие к себе.
В мире моды наиболее актуальными остаются ткани из натуральных волокон и их смесей. Мы предлагаем чистошерстяные и полушерстяные ткани из смеси шерсти с полиэфирным волокном, вискозой, лайкрой, с вложение чесаного и котонизированного льна, ткани разнообразных ассортиментных групп, от тяжёлых, весом 360 г/кв. м до лёгких плательных, весом 150 г/кв.м. Коллекция тканей ОАО «Камволь» удачно соединяет в себе авангард и классику.
ПРЯЖУ - с использованием традиционных волокон (шерсть, лён, полиэфир и др.) в сочетании между собой и с новыми видами сырья в различных комбинациях. Пряжа может быть однониточная и кручёная, ткацкая и трикотажная.
Предприятие неоднократно награждалось дипломами за производство конкурентоспособной продукции и высокие потребительские качества на республиканских и международных выставках подтверждён сертификатом соответствия СТБ ИСО 9001-2009.
Одно из основных направлений - ведомственные ткани, т.е. выпускаемые для армии, таможни, МВД, работников на железной дороге и т.д.
ОАО “Камволь” производит:
· ткани камвольные чистошерстяные и полушерстяные для пошива мужской и женской одежды, а также ткани специального назначения;
· пряжу чистошерстяную, полушерстяную, полиэфирную, а также пряжу с использованием чесаного и котонизированного льна для производства трикотажных изделий.
Ткани: чистошерстяные и полушерстяные, костюмные и плательные с вложением лавсана, вискозы, нитрона, льна, натурального шёлка, с использованием фасонной пряжи, а также ткани спецназначения.
Пряжа: чистошерстяная и полушерстяная, ткацкая и трикотажная с использованием лавсана, нитрона, чесанного и котонизированного льна, льна-долгунца, 100% нитронового волокна.
Постоянная разработка образцов новых тканей и использование нетрадиционных технологий производства позволили освоить выпуск и значительно расширить ассортимент костюмных тканей: с использованием пряжи высоких номеров, пряжи аппаратного производства, волокна дралон, эластомерной нити лайкра, с содержанием химических волокон, с нанесением печати (пигментной, глянцевой и пенной).
Для повышения конкурентоспособности продукции постоянно осваивается производство тканей новых рисунков, переплетений и структур. Внедрение на стадии заключительной отделки готовых новых текстильно-вспомогательных веществ позволяет улучшить качество, пошивочные и технологические свойства готовых тканей за счет получения мягкого объемного грифа, уменьшения сминаемости, повышения прочности на разрыв.
Освоено производство тканей детского ассортимента, мебельных, шторных, сорочечных.
Оказываются услуги по выпуску однониточной и крученой пряжи, а также запариванию и крутке пряжи, перекраске тканей, отделке суровых тканей, сновке.
Освоена технология выпуска трикотажной пряжи со 100% содержанием нитрона, а также полушерстяной пряжи в смеси с нитроном. Выпуск трикотажной пряжи из нитронового волокна, а также из смеси шерсти с нитроном позволяет сократить дефицит данной продукции на белорусском и российском рынках.
Начиная с 2006 года под эгидой концерна "Беллегпром" ОАО "Камволь" совместно с ОАО "Коминтерн" осуществляется программа "Мужской костюм". Данная программа позволяет в полной мере обеспечить потребность республики в высококачественных костюмах. Объем производства тканей для этого проекта составляет ~ 500-550 тыс. п.м., в т.ч.
100 тыс.п.м. - чистошерстяных (включая высококачественные ткани типа “холодная шерсть”);
400-450 тыс.п.м. - полушерстяных тканей (включая
облегченные костюмные ткани из мулинированной пряжи, ткани с добавлением
эластомерной нити "лайкра").
2.3-2.4
Общая характеристика применяемого технологического оборудования и технология
текстильного производства ( с составление блок-схемы производства продукции)
Перечень технологических операций производства чистошерстяных, шерстяных и полушерстяных тканей, выпускаемых по ГОСТ 28000-2004
|
Наименование технологических Операций |
Наименование оборудования |
|
Кардочесальный цех |
|
|
Разрыхление шерстяного волокна Чесание волокна |
Агрегат разрыхлительно-трепальный АРТ-120-Ш-1 Чесальная машина ф. ”Текстима” |
|
Гребнечесальный цех |
|
|
Гребнечесание ленты Штапелирование жгута Сложение лент Гребнечесание ленты |
Гребнечесальная машина ф. ”Текстима” мод.1603, 1605 Резально-штапелирущая машина ЛРШ-70 Ленточная машина “С-А-Н” Гребнечесальная машина ф.”Текстима” мод.1603, 1605 |
|
Прядильный цех |
|
|
Приготовление ровницы Прядение пряжи |
Ровничный ассортимент ф. ”Шлюмберже” Прядильная машина ф. ”Savio” Коньетекс FL-7K |
|
Тростильно-крутильный цех |
|
|
Перемотка пряжи Трощение пряжи Кручение пряжи Запаривание пряжи |
Мотальные машины М-150-2, Мотальные автоматы “Аутоконер-138” Мотальные автоматы POLARL Тростильная машина ф.”Savio” ASI Крутильная машина ф.”Savio” TSD Запарная камера “Вигуре”, ЕР-4/6 |
|
Ткацкий цех |
|
|
Снование пряжи Шлихтование основ Ткачество |
Сновальная машина СВ-180 Шлихтовальная машина ШКВ-180 Ткацкие станки СТБ2-180 Ткацкие станки «Пиканоль» |
|
Цех отделки тканей |
|
|
Промывка Заварка Сушка с пропиткой Стрижка Прессование Автоклавная декатировка Разбраковка Сдваивание, промер, накатка |
Линия заварки-промывки ЛЗП-180-Ш Линия заварки-промывки ЛЗП-180-Ш Сушильно-ширильные машины ф.”Текстима” Стригальные машины ф. ”Лафер” Пресс-каландр ф. ”Марио Кроста” Автоклавные декатиры ф. ”Биелла Шранк” Браковочная установка Двоильно-мерильные машины МДН-180 |
Предприятие имеет законченный производственный цикл, в состав которого входят 2 производства: чесально-прядильное и ткацко-отделочное, в которых установлено 938 единиц основного технологического оборудования отечественных и зарубежных фирм.
Кардочесание смеси производится на чесальных машинах немецкой фирмы “Текстима”, что обеспечивает выпуск качественного сливера. Гребнечесальный цех оснащен ленточными машинами фирмы “Сант-Андреа-Новара” c автоматическим регулятором скорости выпуска и гребнечесальными машинами фирмы “Текстима” мод.1605, оснащенных круглыми гребнями “Варио”.
Крашение ленты осуществляется после 1-го гребнечесания в красильных аппаратах “Обермайер” (Германия), в 2008 году был закуплен и установлен красильный аппарат “Тисс” (Германия), с последующей сушкой на гладильно-сушильных машинах фирмы “Фляйснер” (Германия). В 2009 году приобретен лабораторный красильный аппарат, который позволяет получать качественные выкраски образцов и с высокой достоверностью воспроизводить выкраску на производственных партиях.
Выработка ровницы из гребенной ленты (топса) производится на современных ровничных ассортиментах ф. ”Шлюмберже” (Франция), прядение на кольцепрядильных машинах “Коньетекс” мод.FL-7K (Италия), которые позволяют вырабатывать пряжу линейной плотностью от 14,3 до 136 текс с числом кручений от 100 до 1000 круч/м
Закуплена и установлена в 2010-2011 году ровничная цепочка ф.”Шлюмберже” (Франция).
Перемотка однониточной пряжи в зависимости от назначения производится на мотальных машинах М-2 и автоматизированных мотальных машинах “Аутоконер-138” ф. ”Шлафхорст” (Германия). Использование в технологическом процессе машин “Аутоконер-138” позволяет выпускать пряжу и ткани высокого качества за счет электронного нитеочистителя пряжи фирмы “Лепфе” и безузлового соединения нитей. В 2009 году закуплено 2 мотальных автомата ф. ”Савио”(Италия), оснащенных электронными нитеочистителями и устройством безузлового соединения (сплайсером), что дает возможность облагородить пряжу и снизить такие пороки, как неровнота прядения и жгуты, узлы, мушки в готовой ткани.
Ткацкий цех оснащен сновальными партионными машинами СВ-180 отечественного производства и ленточными сновальными машинами ф.”Текстима” (Германия), ткацкими станками СТБ2-180 с ремизоподъемными каретками ножевого и ротационного принципа действия на 14 и 20 ремиз, а также с эксцентриковым ремизоподъемным механизмом. Наличие ремизоподъемных кареток позволяет вырабатывать ткани с разнообразными рисунками переплетений по основе, а наличие станков, оснащенных четырехцветным уточным механизмом позволяет разнообразить ассортимент по утку. В 2009 году закуплены и введены в эксплуатацию 20(двадцать) 4-х цветных рапирных ткацких станков ф.”Пиканоль”(Бельгия) оснащенных электронной ремизоподъемной кареткой, электронными накопителями утка и электронными уточными контролерами, что позволяет полностью избавиться от таких ткацких пороков, как забоины, неровный бой, полосы по утку, масляные пятна, прометки, кареточная строчка, плохая кромка и ряд других пороков, а также расширить ассортимент вырабатываемых тканей
Закуплена и введена в эксплуатацию лабораторная установка по контролю качества полуфабрикатов, использование которой позволяет оперативно производить проверку качества ленты, ровницы и пряжи и на основе полученной информации производить наладку оборудования, тем самым уменьшить наработку некачественной продукции.