Дипломная работа: Стратегическое планирование в муниципальном образовании (на примере городского округа города Череповца)

W ₌

Результатом методики является расчет эффекта от реализации муниципальных программ в установленный период по годам.

Методика 3 - Методика оценки стоимости реализации программных мероприятий в период действия стратегии социально-экономического развития.

Далее необходимо оценить величину затрат, необходимых для реализации мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального образования.

Суть методики заключается в прогнозировании полных затрат, необходимых для реализации мероприятий ресурсов (технических и трудовых), с учетом их разновременности (коэффициента дисконтирования) и оценке затрат на реализацию прогнозного варианта программных мероприятий с учетом инфляционных процессов.

Исходными данными методики являются:

· Прогнозные варианты;

· Количество трудовых и технологических ресурсов необходимое для реализации мероприятий;

· норма дисконта и индексы цен производителей;

· прогнозные лимиты финансового обеспечения мероприятий.

Пусть C дисконтированный показатель затрат на реализацию программных мероприятий по сроку трудовых договоров наемного персонала для реализации мероприятий и сроку аренды и службы технологических ресурсов, включающий значения дисконтированных показателей затрат на реализацию прогнозного варианта программных мероприятий и всех прочих затрат , связанных с обеспечением необходимых для реализации мероприятий ресурсов в период времени t₀₊.

Тогда

= и ,

где - коэффициент дисконтирования.

Результатами методики являются: дисконтированные значения программных и прочих затрат, а также дефлированные затраты на реализацию мероприятий по комплексному социально-экономическому развитию муниципальных образований.

Методика 4 - Методика оценки реализуемости вариантов программных мероприятий в период действия стратегии социально-экономического развития.

Осуществляется оценка реализуемости вариантов программных мероприятий на промежутке времени, сопоставимым с периодом действия главного стратегического документа муниципального образования, с учетом возможностей обеспечения мероприятий дополнительными трудовыми и технологическими ресурсами.

Суть методики заключается в оценке значений финансово-экономической, научно-технической и производственно-технологической реализуемости прогнозируемого варианта программных мероприятий в каждый год периода времени [t_0,t_k].

Исходными данными являются:

· Лимиты финансового обеспечения мероприятий в муниципальном образовании;

· Затраты на реализацию мероприятий;

· Оценка стоимости дополнительных ресурсов необходимых по мере реализации мероприятий;

· Допустимые значения реализуемости.

Пусть - вероятность реализации варианта программных мероприятий в (t₀₊) год периода времени [t_0,t_k]. Задача определения сводится к оценке финансово-экономической , научно-технической , и производственно-технологической реализуемости варианта мероприятий в (t₀₊) год и выбору из их значений минимального:

То есть вариант программных мероприятий оценивается по потребным ресурсам

(финансово-экономическим, научно-техническим и производственно-технологическим), а оценка необходимости дополнительных ресурсов производиться после определения минимальных потребностей.

Результатами методики являются значения вероятности реализации вариантов мероприятий по годам заданного периода времени.

Методика 5 - Методика выбора варианта программных мероприятий по комплексному социально-экономическому развитию муниципального образования.

Полученные в методиках 2,3,4 результаты, которые являются исходными данными методики 5, обобщаются в методике выбора варианта программных мероприятий по комплексному социально-экономическому развитию муниципального образования по принципу «эффект-стоимость-реализуемость».

Суть методики заключается в свертке рассчитанных по соответствующим методикам значений показателей эффекта W_j, стоимости, и реализуемости для каждого j-го варианта мероприятий по социально-экономическому развитию в период времени [t_0,t_k] и выработке на основе полученных значений комплексного показателя эффективности и рекомендаций лицу, принимающему решения по выбору из предложенных альтернативных вариантов лучшего.

Пусть F_j - значение комплексного показателя эффективности выбора j-го варианта программных мероприятий в период времени [t_0,t_k], тогда его задача сводиться к отношению произведения значений эффекта и реализуемости к полной стоимости реализации варианта программных мероприятий в период времени [t_0,t_k]:

).

Где - реализуемость альтернативных вариантов мероприятий.

Следует отметить, что приведенные методики имеют циклический характер применения, так как результаты методики 5, которая является результирующей при применении методик 2,3,4, необходимо обработать и вынести решение о необходимости воплощения в жизнь тех или иных мероприятий по комплексному социально-экономическому развитию муниципальных образований. Если комплекс мероприятий не удовлетворяет стартовым позициям и финансовым возможностям муниципального образования, то цикл методик необходимо провести по новому кругу.

Основной механизм представленной методики выбора программных мероприятий - это суммирование по принципу «стоимость - эффект - реализуемость», следовательно, проведем сравнительный анализ пяти усовершенствованных и инновационных мероприятий по социально-экономическому развитию предложенных к реализации в городе Череповце. В итоге проанализируем полученные результаты и проведем выбор более успешного блока.

Анализ будет включать следующий комплекс мероприятий:

1 блок - Усовершенствованные предложенные мероприятия:

1. Строительство 4 детских садов и 4 мультимедийных школ в каждом из районов города;

2. Формирование к 2022 году системы мониторинга нормативно-правового обеспечения инвестиционного процесса;

3. Введение системы муниципальных грантов на основе прозрачного конкурсного отбора для ведения бизнеса

4. Строительство моста из «зашекснинского» района в район «заречье» с наивысшим приоритетом в самые кратчайшие сроки;

5. Реконструкция трамвайной линии и замена трамвайного парка на современные модели к 2022 году.

2 блок - Инновационные предложенные мероприятия:

1. Введение во всех учебных заведениях города эффективно действующей системы профориентации выпускников (создание на базе управления образования профориентационного отдела);

2. Открытие 4 новых современных детских площадок в каждом районе города в кратчайшие сроки;

3. Расширение границ территории города, с целью выдачи земель под разработку бизнес-проектов;

4. Реконструкция парка культуры и отдыха города Череповца для создания на его территории парка современных аттракционов;

5. Ребрендинг городского телевизионного канала и модернизация телекомплекса с учетом современных медиа тенденций.

1) Методика оценки стоимости реализации программных мероприятий в период действия стратегии социально-экономического развития

Вначале необходимо отметить что период действия стратегии социально-экономического развития города Череповца заканчивается в 2022 году, поэтому длительность мероприятий, которые начнут реализовываться с начала 2019 года и должны быть полностью реализованы к концу 2022 года, ф = 4.

В методике оценки стоимости реализации применяется ставка дисконтирования, которая, в данном примере, зависит от уровня инфляции и ставки по заемным средствам на реализацию мероприятий. По данным «Агентства прогнозирования экономики» в 2022 году инфляция в России будет находиться на уровне 3%, а привлечь заемные средства в качестве инвестиций можно будет под уровень доходности не ниже 10%, поэтому r = 13%, а коэффициент дисконтирования, полученный при помощи таблицы б = 0,6133.

Предположим, что ежегодные денежные потоки на финансирование мероприятий будут равными, тогда получим следующие результаты (таблица 3.4):

Таблица 3.4

Методика оценки стоимости реализации усовершенствованных программных мероприятий

По такой же схеме оценим дисконтированную стоимость инновационных мероприятий (таблица 3.5):

Таблица 3.5

Методика оценки стоимости реализации инновационных программных мероприятий

После проведения анализа стоимости реализации комплекса мероприятий и подсчета дисконтированных показателей, необходимо перейти к этапу анализа реализуемости мероприятий.

2) Методика оценки реализуемости вариантов программных мероприятий в период действия стратегии социально-экономического развития

Реализуемость комплекса программных мероприятий должна проводиться с использованием метода экспертных оценок, причем шкала оценивания должна варьироваться от 1 до 5, где 1 - наилучший вариант, при котором сторонние факторы и программы не будут препятствовать реализации программы в указанные сроки, 5 - худший вариант развития событий, при котором существуют угрозы проведению мероприятия.

Для комплекса предложенных мероприятий в рамках данной выпускной квалификационной работы была произведена оценка реализуемости усовершенствованных мероприятий (таблица 3.6):

Таблица 3.6

Оценка реализуемости усовершенствованных программных мероприятий

По аналогичному принципу была произведена оценка реализуемости инновационных мероприятий (таблица 3.7):

Таблица 3.7

Оценка реализуемости инновационных программных мероприятий

После проведения оценки реализуемости комплекса предложенных мероприятий методом экспертных оценок и формирования результатов, необходимо перейти к оценке эффекта от реализации.

3) Методика оценки эффекта от реализации программных мероприятий в период действия стратегии социально-экономического развития

Оценка эффекта от реализации представляет собой сложную научную задачу, решение которой основывается на применении методов математического прогнозирования.

В рамках данной методики применим метод экстраполяции, с учетом того, что стартовые значения эффективности мероприятия в 2019 году будут носить условный характер.

Оценка эффекта от реализации предложенного комплекса усовершенствованных мероприятий представлена в таблице 3.8:

Таблица 3.8

Оценка эффекта от реализации комплекса усовершенствованных программных мероприятий