Материал: Планирование научно-технического развития предприятия

1.4 Анализ динамики технико-экономических показателей предприятия

Для оценки деятельности предприятия используют систему наиболее важных, основных технико-экономических показателей. Эта система должна объективно оценивать основные результаты хозяйственной деятельности и не быть громоздкой.

Показатели применяют для планирования производственно-хозяйственной деятельности, учета результатов отчетности и анализа.

Планом должны быть предусмотрены такие показатели, которые могут определить общее направление хозяйственной деятельности предприятия и достижение заданных уровней количественных и качественных результатов.

Аналитические, расчетные и учетные показатели имеют очень большое значение, так как позволяют определить издержки ресурсов, связанных с достижением тех или иных результатов.

Рассмотрим технико-экономические показатели по предприятию БМЗ за 2007, 2008 годы (их динамика представлена в таблицах 1.4.1, 1.4.2).

В 2007 году план производства по выпуску товарной продукции составил за год 117,7%. Отсюда видно, что план был перевыполнен, а фактический объем выпуска товарной продукции составил 2074160 тыс. рублей. Из нее 1081686 т.р. предприятие реализовало ОАО «Татнефть», что в сравнении с 2006 годом меньше на 105023 т.р. На сторону было отпущено 54690 т.р.

Установленный план производства по выпуску товарной продукции в 2008 году в объеме 2036981 тыс. рублей был перевыполнен и составил 2440351 тыс. рублей или 119,8% к плану. По производству нефтегазоперерабатывающего оборудования план был перевыполнен на 47,04%.

Таблица 1.4.1

Основные технико-экономические показатели по БМЗ за 2007 год

Таблица 1.4.2

Основные технико-экономические показатели по БМЗ за 2008 год

По производству нефтепромыслового оборудования отклонение от плана было также в сторону увеличения и составило 15555 т.р. (4,63%). В сравнении с 2007 годом объем производства данного вида продукции увеличился на 31738 т.р., что было вызвано увеличением заказов структурными подразделениями ОАО «Татнефть».

Среднесписочная численность в 2007 году составила 2029 человек, что на 77 человек больше планового показателя (3,94%). В 2008 году этот показатель составляет 1979 человек, и в сравнении с 2007 годом он уменьшился на 50 человек. Отклонение плана от факта составляет 4,22%.

Фонд оплаты труда в 2007 году составил 347275 тыс. рублей. Этот показатель в 2008 году оказался равным 383646 тыс.руб.. Отсюда видно его увеличение по сравнению с 2007 годом на 36371 тыс.руб., что связано с увеличением показателя средней заработной платы на 1892 рубля. При сравнении 2007 и 2008 годов можно пронаблюдать увеличение фонда оплаты труда на 36371 т.р., так как произошло увеличение средней заработной платы персонала.

Средняя заработная плата в 2008 году по сравнению с предыдущим увеличилась на 1892 рубля и составила 16155 рублей. Отклонение от плана идет в сторону увеличения и в процентах составляет 109,8%.

.5 План внедрения новой техники и технологии

Одной из форм планирования научно-технического развития предприятия является план технического перевооружения производства.

Основной задачей плана развития предприятия является разработка комплекса мероприятий по повышению технического и организационного уровня производства на основе широкого использования достижений науки, техники и передового опыта.

План технического развития и организации производства включает следующие разделы:

) освоение производства новых видов и повышение качества выпускаемой продукции;

) внедрение прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов;

) совершенствование управления, планирования и организации производства;

) внедрение научной организации труда;

) капитальный ремонт основных фондов;

) научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;

) основные технико-экономические показатели уровня производства и выпускаемой продукции.

Во второй раздел включаются мероприятия по внедрению прогрессивных технологических процессов, нового высокопроизводительного оборудования, комплексной механизации и автоматизации производства, модернизации действующего оборудования.

Совершенствование управления, планирования и организации производства предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня специализации и диверсификации производства, совершенствование организационных структур, механизации и автоматизации управления и планирования на основе применения компьютерной техники.

Планирование и внедрение научной организации труда включают мероприятия по совершенствованию разделения и кооперации труда, организации и обслуживанию рабочих мест, внедрению передовых методов и приемов труда, совершенствованию нормирования и оплаты труда.

НИОКР планируются в связи с разработкой новых видов продукции, машин, оборудования, эффективных средств автоматизации производственных процессов, передовых технологий.

Разработка плана технического развития и организации производства должна опережать разработку всех остальных разделов плана предприятия, так как этот раздел является обоснованием многих его показателей.

По всем мероприятиям, включенным в план, определяются затраты, необходимые для их выполнения, назначаются исполнители и сроки выполнения, рассчитывается экономия условно годовая и до конца года, определяется влияние мероприятий на увеличение мощностей, рост производительности труда, снижение себестоимости продукции, увеличение прибыли, повышение технико-экономического уровня производства выпускаемой продукции.

В соответствии с «Планом мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов и применению передовых технологий и оборудования в ОАО «Татнефть» на 2009 год» на Бугульминском механическом заводе были запланированы следующие мероприятия:

. Для освоения технологии строительства нефтепроводов из труб с внутренним и наружным полимерным покрытием (ТПС-У по ТУ 1390-021-43826012-01) разработать новую конструкцию защитной втулки для ППТ с герметизирующим материалом для труб диаметром 219-325 мм.

Защитная втулка (ТПС-У) для труб с внутренним полимерным покрытием с герметизирующим материалом и имеющая внутреннее покрытие однородное с покрытием трубы, предназначена для защиты сварного шва при выполнении монтажных работ, исключающее применение втулок из алюминиевого сплава. Применяется при ремонте и строительстве трубопроводов в трассовых условиях.

Втулки ТПС-У позволяют снизить стоимость производства за счет снижения стоимости комплектующих материалов. Увеличение срока службы втулок достигается исключением разрушения втулок при работе протекторной защиты втулки, использования методов катодной защиты трубопровода, что позволит расширить область применения труб с защитными втулками.

2.      Поверхностное упрочнение деталей нефтепромыслового оборудования термическим и химико-термическим методом на установке т/о «Корунд-600».

3.      Сварочный автомат Magnatek для сварки технологических трубопроводов, позволяет выполнять сварку технологических трубопроводов, фасонных деталей трубопроводов и ИФС.

Обеспечивает выполнение автоматической сварки труб, деталей трубопровода и изолирующих фланцевых соединений в цеховых условиях. Эксплуатация данного автомата позволяет увеличить срок эксплуатации аппаратов воздушного охлаждения, повысить конкурентоспособность продукции завода.

.        Установка для орбитальной сварки «MAUS» дает возможность серийного производства аппаратов воздушного охлаждения, отличных от обычных тем, что теплообменные трубы крепятся к задней стенке камеры не только способом развальцовки концов, но и дополнительной сваркой. Позволяет увеличить срок эксплуатации аппаратов воздушного охлаждения, повысить конкурентоспособность продукции завода.

5.      Привод цепного скважинного штангового насоса ПЦ 60-18-3-0,5/2,5 с однорядной цепью - современное, технологичное, энергоэкономичное оборудование для добычи нефти. Позволяет эксплуатировать штанговым насосом скважины с дополнительными эксплуатационными колоннами малого диаметра без потери производительности, снизить динамические нагрузки, увеличить срок службы скважинного оборудования при эксплуатации высокодебитных скважин штанговыми насосами, снизить удельные энергозатраты на подъем 1 м3 продукции до 50% по сравнению с УЭЦН.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

.1 Задачи научно-технического развития предприятия и исходные данные для его разработки

Цели развития производства являются частью общих целей предприятия. На каждом уровне управления миссию необходимо преобразовать в конкретные стратегические цели. Необходимость прибыльности деятельности предприятия порождает, как одну из целей, необходимость эффективного управления развитием производства. Таким образом, общие цели, отражающие концепцию развития, порождают иерархию задач, включающую профессиональные цели и маркетинговые задачи. Цель, состоящая в повышении производительности, обусловливает профессиональную задачу компании - разработку новых технологий, материалов, внедрение новых организационных структур и т.д. Однако, как утверждают многие ученые, исследования дороги и требуют увеличения прибыли для реинвестирования в исследовательские программы. Поэтому увеличение прибыли становится следующей главной целью компании. Прибыль можно повысить, увеличивая объем продаж или сокращая расходы. Объем продаж можно увеличить, расширяя долю компании на внутреннем рынке, осваивая новые зарубежные рынки или сочетая одно с другим.

Цели отражают концепцию развития фирмы и разрабатываются на длительную перспективу. Разработана типичная схема ранжирования общих целей, выражаемых путем формулирования общих направлений деятельности компании: обеспечение максимальной рентабельности; обеспечение устойчивости положения фирмы (в том числе научно-техническая политика); разработка новых направлений развития (в том числе развития производства). Цели, связанные управлением развитием производства, относятся к специфическим целям, которые разрабатываются после определения целей по рентабельности, и носят характер подцелей. Достижение этих целей является важным шагом на пути осуществления компанией своей миссии.

Целями, относящими к управлению развитием производства, являются направления в области НИОКР - совершенствование технического уровня производства, развитие новых продуктов; а также цели производства - внедрение новых технологий, установление нормативных показателей, обеспечивающих эффективное использование ресурсов, разработка программ: снижения издержек и контроля качества продукции, производства новой и усовершенствования выпускаемой продукции. Цели развития производства - это реально измеряемые задачи, стоящие перед компанией. Формирование целей происходит исходя из оценки потенциальных возможностей фирмы и обеспеченности ее соответствующими ресурсами. Процесс формирования целей - одна из важнейших составляющих управления, исходный пункт всех плановых расчетов.