Материал: Организация управления моногородом в ходе антикризисного управления на примере г. Балахна

2.2 Анализ бюджета города Балахна

Бюджет города Балахна на 2014 год представлен в Приложении А.

Рассмотрим основные бюджетообразующие показатели:

.Фонд оплаты труда

Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) в 2012 году по сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличился на 14% и составил 3130,8 млн. руб. (рисунок 5).

Рис. 5. Динамика ФОТ города Балахны

моногород управление федеральный муниципальный

По оценке 2013 года ожидается, что ФОТ составит 3533,9 млн. руб. (или 112,9% к уровню 2012 года).

Прогнозируется, что в 2014 году объем ФОТ достигнет 3961,0 млн. руб., что на 12,1% выше уровня 2013 года. В 2015-2016 годах ежегодный прирост составит 14,9-15,2%.

В прогнозируемом периоде ФОТ будет расти темпами, опережающими темпы инфляции, что позволит обеспечить рост реальной заработной платы.

Фонд оплаты труда является основой для расчета налога на доходы физических лиц. Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, зачисляемый в бюджет поселения, составляет 10%.

. Кадастровая стоимость земельных участков

Земельные ресурсы являются составной частью экономической основы местного самоуправления - источником доходов для их собственника. Доход бюджета образуется путем поступления средств от передачи участков в аренду (в случае если земля находится в государственной или муниципальной собственности), а также от налогообложения (в случае если организации и физические лица обладают земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения).

В 2012 году по сравнению с 2011 годом общее количество налогоплательщиков по земельному налогу увеличилось на 1,5% и составило более 11868 единиц, из них 174 - юридические лица.

В прогнозируемом периоде темп роста кадастровой стоимости земельных участков составляет порядка 6% ежегодно и в 2016 году прогнозируемый прирост стоимости к уровню 2012 года при существующих темпах роста мог бы составить 27,1%.

. Общая инвентаризационная стоимость строений, находящихся в собственности физических лиц.

Имущество физических лиц является одним из источников налоговых доходов бюджета муниципального образования в части объектов, находящихся (зарегистрированных) на его территории.

Общее количество строений, помещений и сооружений физических лиц в 2012 году составило 28788 единиц, из них наибольший удельный вес занимают объекты жилищного фонда - 78,9%.

В прогнозируемом периоде темп роста показателя «инвентаризационная стоимость строений находящихся в собственности физических лиц» составляет порядка 6% ежегодно и в 2016 году прогнозируемый прирост стоимости к уровню 2012 года при существующих темпах роста может составить 27,1%.

Наибольший удельный вес в общем объеме бюджетных поступлений в настоящее время (1-е полугодие т.г.) занимает промышленность - 86,1%, в том числе лесная и деревообрабатывающая промышленность - 65,4%.

SWOT-анализ состояния бюджетной сферы

Основными источниками доходной части консолидированного бюджета территории являются налог на прибыль - 58,3%, налог на доходы физических лиц - 12,0%, налог на имущество - 7,6% и НДС - 7,0%.

Основными расходными статьями бюджета района являются ЖКХ (более трети всех расходов, хотя есть тенденция снижения доли 2000 год 42%, 2001 - 35%, 1 полугодие т.г - 28% за счет увеличения платежей от населения) и социально-культурная сфера 43% (рост доли с 40% в 2000 году до 60% по 1 полугодию 2002 года, в т.ч. на образование с 18% до 29%, на здравоохранение - с 13% до 22%, на культуру - с 3% до 5%, соответственно)

.3 Характеристика градообразующего предприятия ОАО «Волга»

Открытое акционерное общество «Волга» создано путем преобразования Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината. Проектирование и строительство комбината началось в 1925 году. Целесообразность постройки в районе Балахны была обусловлена близостью к Москве - основному потребителю бумаги и Нижегородской ГРЭС - источнику электрической и тепловой энергии; сырьевыми запасами ели в близлежащих регионах; наличием водного пути, железной дороги, а так же шлюзованием реки Волги для водопотребления и в качестве водного пути.

С октября 1928 года начался планомерный выпуск газетной бумаги. К концу 1950х годов ежегодный объем производства составил около 250 тысяч тонн бумаги.

С 1960 года началась коренная реконструкция и расширение комбината. В 1962 - 1967 годах на комбинате вступили в эксплуатацию комплексы шестой и седьмой быстроходных бумагоделательных агрегатов фирмы «Wartsila» мощностью 108 тысяч тонн газетной ролевой бумаги в год каждый, новый древесномассный завод с парком высокопроизводительных дефибреров, очистной цех и новый склад готовой продукции.

В последующие годы была внедрена новая техника и передовая технология по всему технологическому потоку комбината. 26 марта 1976 года за большие достижения в развитии промышленности Балахнинский бумажный комбинат награжден орденом Октябрьской революции. В 1977 году Балахнинской бумаге был присвоен Государственный Знак Качества.

В 1981 году бумагоделательная машина №5 была заменена на новую высокоскоростную машину фирмы «Valmet» производительностью 90 тысяч тонн в год. Замена была произведена в рекордно короткий срок - 6 месяцев.

В 1989 году пущен в эксплуатацию цех химико-термомеханической массы (ХТММ), оснащенный оборудованием фирмы «Sunds Defibrator».

Важной вехой в истории предприятия стало 4 января 1991 года, когда было принято решение о создании открытого акционерного общества «Волга» с привлечением иностранного капитала.

В октябре 1994 года пущена в работу бумагоделательная машина N8 фирмы «Voith», сконструированная на самом современном техническом уровне и оснащенная высокопроизводительным оборудованием. Данная машина способна производить 220 тысяч тонн газетной бумаги в год при обрезной ширине 8900 мм и рабочей скорости 1400 метров в минуту с диапазоном массы одного квадратного метра от 40 до 48.8 граммов. С пуском бумагоделательной машины №8 остановлены машины старой конструкции №1, 2 и 3. В настоящее время на предприятии работают четыре бумагоделательные машины, выпускающие газетную бумагу (БМ-5, БМ-6, БМ-7, БМ-8), и одна (БМ-4), выпускающая оберточную бумагу. Общая годовая производительность машин 530 -550 тысяч тонн бумаги.

В 1997 году введен в эксплуатацию обновленный древесно-подготовительный цех (лесная биржа) с оборудованием фирмы FMW. Одновременно со строительством нового ДПЦ проведена модернизация цеха ХТММ с переводом на производство термомеханической массы (ТММ). В том же году на предприятии было окончательно остановлено целлюлозное производство (целлюлозный цех и связанные с ним кислотный и выпарной цеха) как основной объект экологической опасности.

С 2002 года комбинат приступил к сертификации своих поставщиков леса на соответствие международным стандартам FSC (Forest Stewardship Council).

В 2005 году завершена модернизация очистных сооружений.

В 2006 году закончена реконструкция древесно-массного цеха, которая позволила увеличить производство белой древесной массы и улучшить ее качество.

В 2007 году проект строительства Комплексной линии по утилизации коры, древесных отходов и осадков очистных сооружений был награжден Дипломом Национальной экологической премии России.

В 2008 году запущена в строй комплексная линия по утилизации корьевых, древесных отходов и осадков очистных сооружений.

В 2010 году на бумагоделательной машине № 8 была установлена новая система управления качества бумажного полотна «Да Винчи», монтаж которой произвели специалисты фирмы «Ханевелл».

В 2011 году была проведена реконструкция бумагоделательной машины №6, что позволило улучшить качество производимой газетной бумаги.

В 2012 году начат проект «Реконструкция систем измерения зазора между размольными дисками рафинеров цеха ТММ». В этом же году завершен проект «Реконструкция участка подпитки» в энергоцехе, установлено современное высокоэффективное оборудование.

В 2013 году был успешно завершен второй этап проекта «Реконструкция систем измерения зазора между размольными дисками рафинеров цеха ТММ». Продолжается реализация проекта «Реконструкция секций аэротенков» на очистных сооружениях и программа капитального ремонта ДПЦ, ТММ, ДМЦ.

В 2014 году планируется к поэтапной реализации программа реновации и модернизации оборудования основного и вспомогательного производства. В числе приоритетных направлений - проекты, направленные на увеличение энергоэффективности производства, обновление подвижного состава и перегрузочной техники, крупноузловая модернизация технологического оборудования и систем управления.

SWOT-анализ градообразующего предприятия ОАО «Волга»

1. Градообразующее предприятие 2. Предприятие является вторым по величине в России производителем газетной бумаги <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0>

. Наличие постоянных потребителей продукции

. Наличие собственной научно-исследовательской и сырьевой базы

. Близость к Москве - основному потребителю бумаги и Нижегородской ГРЭС - источнику электрической и тепловой энергии

Глава 3. Стратегия развития моногорода

.1 Муниципальное и региональное законодательство, регулирующее развитие города Балахна

Основным нормативно-правовым документов городского округа Балахны является «Устав городского округа Балахна» от 30.05.2005 г. (в ред. Думы №1212 от 22.05.2013 г.).

Основные положения и предложения по комплексному развитию городского округа Балахна в долгосрочной перспективе приведены в «Программе комплексного социально-экономического развития городского округа Балахна на 2010-2020 гг.».

В целях формирования благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности городского округа Балахна, была создана долгосрочная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Балахна на 2013-2015 гг.».

Для создания правовых и финансовых условий для повышения результативности и эффективности бюджетных расходов городского округа Балахна была создана «Программа по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа Балахна на 2012-2014 гг.».

Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления - Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Ведущей целевой программой в социальной области можно назвать долгосрочную целевую Программу по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Балахна и обеспечения социальной стабильности на 2012-2014 гг..

Эта программа направлена на:

создание условий для обеспечения социальной поддержки граждан, имеющих детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования;

создание условий для обеспечения доступности транспортных услуг по проезду учащихся (студентов) в городском общественном транспорте;

оказание социальной помощи семьям, имеющим детей с установленным положительным статусом ВИЧ-инфекции, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей;

предоставление мер компенсационного и поощрительного характера гражданам, имеющим особые заслуги перед сообществом;

обеспечение социальной поддержки выдающимся спортсменам, их тренерам и ветеранам спорта, имеющим заслуги в области физической культуры и спорта;

содействие гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств;

создание условий для развития на территории городского округа Балахна попечительства над гражданами пожилого возраста и инвалидами;

вовлечение граждан и организаций в общественную жизнь городского округа с целью формирования активной жизненной позиции, организации эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления и расширения сферы оказания социально-значимых услуг отдельным категориям граждан;

техническое, информационное и технологическое совершенствование процесса выполнения переданных органам местного самоуправления Законом Самарской области отдельных государственных полномочий и процесса выполнения муниципальных правовых актов городского округа Балахна;

создание условий для выполнения мероприятий по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Тольятти.

Немаловажной программой является долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в городском округе Балахна на 2013-2015 гг.», цель которой - развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления городского округа Балахна.

.2 Федеральная политика в отношении моногородов

Государственная финансовая поддержка для стабилизации ситуации в моногородах должна осуществляться по двум направлениям: поддержка градообразующего предприятия в целях развития производства, решение проблемы занятости населения и поддержка бюджетов моногородов с целью сохранения необходимого уровня бюджетных услуг.