Материал: 4546
36
Календарный фонд времени |
дн. |
366 |
|
Число нерабочих дней |
дн. |
114 |
|
в т.ч. праздничные |
|
17 |
|
выходные |
|
97 |
|
Номинальный фонд |
дн. |
252 |
|
Неявки на работу - всего |
дн. |
30 |
27 |
Очередные отпуска |
дн. |
18 |
19 |
Отпуска по учебе |
дн. |
2 |
2 |
Отпуска в связи с родами |
дн. |
3 |
3 |
Неявки по болезни |
дн. |
6 |
3 |
Неявки с разрешения администрации |
дн. |
1 |
- |
Неявки по неуважительным причинам |
дн. |
2 |
2 |
Число эффективных дней работы |
дн. |
218 (252-18-1-2) |
|
Средняя номинальная продолжительность |
час. |
8 |
8 |
рабочего дня |
|
|
|
Внутрисменные потери |
час. |
0,2 |
0,2 |
Средняя продолжительность рабочего дня |
час. |
7,8 |
7,8 |
с учётом потерь |
|
(8-0,2) |
(8-0,2) |
Фонд эффективного времени I рабочего в |
час. |
1700,4 |
|
год |
|
|
|
Повышение производительности труда за |
% |
|
|
счет увеличения фонда эффективного |
|
|
|
времени |
|
|
|
Относительный показатель – изменение производительности труда по сравнению с базисным определяется по формуле
q Pn Pб 100
Pб
2.Планирование численности и фонда заработной платы работающих
Таблица 8.2 - Расчет численности основных производственных рабочих и их фонд заработной платы
Наименовани |
Количество |
Наименование профессий |
Разряд работы |
К-во штатных ед. в смену |
Сменность |
Явочное к-во рабочих в сутки |
Число рабочих дней в году |
Затраты труда в человеко-днях |
Тарифная ставка в день, руб. и коп. |
Фонд з/платы, руб. |
е |
||||||||||
оборудования |
||||||||||
|
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7*8 |
10 |
11=5*8*10 |
|
|
По выработке пиломатериалов |
|
|
|
|||||
Лесопильная |
2 |
рамщик |
6 |
2 |
1 |
2 |
|
|
290-11 |
|
рама |
|
рамщик |
4 |
2 |
1 |
2 |
|
|
235-47 |
|
Обрезной |
1 |
станочни |
6 |
1 |
1 |
1 |
|
|
290-11 |
|
станок |
|
к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
станочни |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
|
261-45 |
|
|
|
к |
|
|
|
|
|
|
|
|
37
Торцовочное |
1 |
станочни |
4 |
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
235-47 |
|
|
|
устройство |
|
к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
станочни |
3 |
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
224-75 |
|
|
|
|
|
к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реечный |
1 |
рабочий |
2 |
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
214-44 |
|
|
|
транспортер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Опиловочный |
1 |
рабочий |
3 |
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
224-75 |
|
|
|
транспортер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сортплощадк |
1 |
Сортиро |
4 |
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
235-47 |
|
|
|
а |
|
вщик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
п/м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Крановщ |
4 |
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
235-47 |
|
|
|
|
|
ик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стропал |
4 |
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
235-47 |
|
|
|
|
|
ьщик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расправ- |
4 |
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
235-47 |
|
|
|
|
|
щик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
досок на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
цепях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Браковщ |
6 |
|
2 |
1 |
2 |
|
|
|
|
290-11 |
|
|
|
|
|
ик |
|
6 |
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
290-11 |
|
|
|
|
Браковщ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ик |
на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
контроль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-ной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проверке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Рассчитать |
|
Рассчитать |
||||
Фонд на премирование (40%) |
|
|
|
|
|
|
|
Итого фонд з/пл*40% |
|||||||
Всего тарифный фонд |
|
|
|
|
|
Итого фонд з/пл+фонд на премирование |
|||||||||
Среднесписочная численность рабочих |
|
|
z= |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Число эффективных дней работы |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
По выработке технологической щепы |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Произ-во |
|
Машини |
4 |
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
235,47 |
|
|
|
технологичес- |
|
ст |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кой щепы |
|
рубитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ной |
|
4 |
|
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
235,47 |
|
|
|
|
машины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лаборан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
2 |
Рассчитать |
Рассчитать |
||
Фонд на премирование (40%) |
|
Итого фонд з/пл*40% |
|||
Всего тарифный фонд |
Итого фонд з/пл+фонд на премирование |
||||
Среднесписочная численность рабочих |
|
z= |
|
|
|
|
Число эффективных дней работы |
||||
38
Таблица 8.3 - Расчет численности вспомогательных рабочих и их фонд заработной платы
Наименование профессий |
|
Разряд работы |
|
Число штатных ед-ц, чел. |
|
Сменность |
|
Явочное к-во рабочих в сутки |
Число дней работы в году |
Затраты труда чел-дн |
Тарифная ставка в день, руб. и коп. |
Фонд з/п, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
6 |
7=5*6 |
8 |
9=3*4*6*8 |
Слесарь |
|
6 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
290,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Слесарь |
|
5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
261,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Слесарь |
|
4 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
235,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электро- |
|
5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
261,45 |
|
монтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пилоточник |
|
6 |
|
2 |
|
1 |
|
2 |
|
|
290,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пилоточник |
|
5 |
|
2 |
|
1 |
|
2 |
|
|
261,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ножеточник |
|
5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
261,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
4 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
235,47 |
|
рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
Фонд на премирование (30%) |
|
|
|
|
- |
- |
|
|||||
Всего тарифный фонд |
|
|
|
|
- |
- |
|
|||||
Среднесписочная |
|
численность |
|
производственных |
|
|
|
|||||
рабочих |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
Таблица 8.4 - Расчет численности основных производственных рабочих по нормам времени на единицу продукции
Наименование продукции |
Ед. изм |
К-во продукции |
Норма времени на ед.прод, час |
Всего затр. труда, нормо/час |
Коэф. выполнения норм. |
Всего затрат труда с учетом коэф. выполнения чел/час |
Фонд эффек. времени I раб. на год, час, час |
Среднесписочная численность, чел |
Сред. разряд |
Та-риф. ставка, руб |
Фонд з/п, тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Черновы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
е мебель- |
м3 |
|
8 |
|
1,15 |
|
|
18 |
4 |
28,7 |
|
ные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заготовк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кап. |
тыс |
100 |
290 |
29000 |
1,15 |
25217 |
1716 |
17 |
5 |
30,5 |
|
ремонт |
руб |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудо- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
Фонд на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
премиро- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(30%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тарифны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
й фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Годовой фонд заработной платы рассчитывается в табл. 8.5
Часовой фонд заработной платы состоит из тарифного фонда заработной платы и доплат к нему: бригадирам за руководство бригадой, за работу в ночное время, за обучение учеников и т.д. (в среднем в расчет можно принять 2% от фонда тарифной заработной платы).
Дневной фонд заработной платы состоит из часового фонда заработной платы (основная зарплата) и доплат к нему: оплата перерывов кормящих матерей, льготных часов подростков и др. (в среднем 6% от часового фонда зарплаты).
Фонд годовой заработной платы образуется из фонда дневной заработной платы и следующих доплат к нему: оплата за очередные и дополнительные отпуска, за время выполнения государственных и общественных обязанностей, пособие, уходящим в армию и др. (в среднем в расчет можно принять 9,6% от фонда дневной заработной платы).
Таблица 8.5 - Расчет годового фонда заработной платы по лесопильному производству
|
Чи |
|
Доплаты |
|
Доплаты |
|
Доплаты до |
|
||||||
|
сле |
Тариф |
|
|
до |
Часо |
|
до |
Дневн |
годового |
|
|||
|
нн |
часового |
дневного |
фонда, тыс. |
Годово |
|||||||||
Наименов |
ный |
вой |
ой |
|||||||||||
ост |
|
фонда |
фонда |
|
руб. |
й фонд |
||||||||
ание |
фонд |
|
фонд |
фонд |
|
|||||||||
ь |
|
|
|
|
|
|
|
|
з/п, |
|||||
производс |
з/п, |
|
|
сумм |
з/п, |
|
сумм |
з/п, |
|
|
|
|||
ра |
|
|
|
|
|
сумма, |
тыс. |
|||||||
тв |
тыс. |
|
|
а, |
тыс. |
|
ма, |
тыс. |
|
|
||||
бо |
% |
% |
% |
|
тыс. |
руб. |
||||||||
|
руб. |
тыс. |
руб. |
тыс. |
руб. |
|
||||||||
|
чи |
|
|
|
|
|
руб. |
|
||||||
|
|
|
|
руб. |
|
|
руб. |
|
|
|
|
|||
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5=3* |
6=3+ |
7 |
8=6* |
9=8 |
10 |
|
11=9* |
12=9+1 |
|
|
4 |
5 |
7 |
+6 |
|
10 |
1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Произ-во |
|
1503,7 |
2 |
|
|
|
6 |
|
|
9,6 |
|
|
|
|
п/мов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Произво |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техной |
|
164,16 |
2 |
|
|
|
6 |
|
|
9,6 |
|
|
|
|
щепы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЧМЗ хв- |
|
19,24 |
2 |
|
|
|
1,2 |
|
|
9,6 |
|
|
|
|
ых пород |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Кап. |
|
20,4 |
2 |
|
|
|
6 |
|
|
9,6 |
|
|
|
|
ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборуд-я |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вспомога |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тельное |
|
517,9 |
2 |
|
|
|
6 |
|
|
|
9,6 |
|
|
произво |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
- |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
||
3. Расчет экономии рабочего времени, повышения производительности труда и численности персонала по техникоэкономическим факторам
Таблица 8.6 - Штатное расписание цехового персонала и их годовой фонд заработной платы
|
|
|
|
Персо- |
Зар- |
|
|
|
|
|
Должност |
наль- |
плата в |
Годовой |
|
Наименование |
|
К- |
ной оклад |
ная |
месяц с |
||
Категория |
фонд з/п, тыс. |
||||||
профессий |
во |
в месяц, |
надбав |
учетом |
|||
|
руб. |
||||||
|
|
|
тыс.руб. |
ка, |
надбавк |
||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
тыс.р. |
и, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=4+5 |
7=6*12 мес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник цеха |
руководител |
1 |
15,0 |
7,6 |
|
|
|
|
ь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ст. мастер |
руководител |
2 |
13,0 |
6,4 |
|
|
|
|
ь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мастер |
руководител |
2 |
11,0 |
2,2 |
|
|
|
|
ь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Технолог |
специалист |
1 |
10,0 |
6,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Механик |
специалист |
1 |
10,0 |
6,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нормировщик |
специалист |
1 |
8,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономист |
специалист |
1 |
10,0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер |
специалист |
2 |
6,5 |
4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОП |
- |
3 |
3,5 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
14 |
- |
- |
- |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8.7 - Сводный план по труду и фонду заработной платы
Показатели |
Ед. изм. |
План на 20__ |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
Объём товарной продукции |
тыс. руб. |
152009,2 |
|
|
|
Темпы роста товарной продукции в плане |
% |
2 |
по сравнению с отчетом прошлого года |
|
|
|
|
|
Численность промышленно- |
чел. |
|
производственного персонала |
|
|
в том числе: |
|
|
рабочие |
|
|
из них вспомогательные |
|
|
руководители |
|
|
специалисты |
|
|
МОП |
|
|