Материал: 4020
Продолжение прил. 5
|
Ед. |
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
||
Показатели |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
изм. |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
|
||||||||||||
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
Доплаты за руководство бригадой неос- |
|
15 |
16 |
14 |
15 |
16 |
15 |
18 |
17 |
18 |
15 |
|
вобожденным бригадирам |
млн. р. |
18 |
17 |
16 |
14 |
15 |
17 |
14 |
18 |
16 |
17 |
|
|
|
17 |
14 |
15 |
18 |
16 |
18 |
17 |
14 |
17 |
18 |
|
Доплаты за обучение учеников |
млн. р. |
0,2 |
0,3 |
0,7 |
0,6 |
0,5 |
0,7 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,5 |
|
|
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
||
|
|
0,8 |
0,7 |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,4 |
0,3 |
|
Доплаты за работу в ночное время |
млн. р. |
3,6 |
2,8 |
3,4 |
4,0 |
3,4 |
3,8 |
3,7 |
3,5 |
3,6 |
3,0 |
|
|
3,2 |
3,8 |
3,7 |
3,6 |
3,5 |
3,4 |
2,8 |
3,7 |
3,8 |
4,0 |
||
|
|
4,0 |
3,5 |
4,0 |
2,8 |
3,0 |
3,5 |
3,7 |
3,8 |
3,6 |
3,4 |
|
Оплата льготных часов подросткам |
млн. р. |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
||
|
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Доплаты за руководство освобожденным |
|
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
|
бригадирам |
млн. р. |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
|
|
|
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
|
Премии |
млн. р. |
2,94 |
3,57 |
3,1 |
3,47 |
3,18 |
3,5 |
2,84 |
3,27 |
3,87 |
2,75 |
|
|
3,47 |
3,1 |
2,84 |
3,27 |
2,75 |
2,94 |
3,57 |
3,1 |
3,18 |
3,5 |
||
|
|
3,1 |
3,18 |
2,94 |
2,75 |
3,5 |
3,27 |
3,47 |
3,87 |
3,47 |
3,57 |
|
Оплата очередных и дополнительных |
|
1,47 |
1,65 |
1,67 |
1,73 |
1,66 |
2,02 |
1,77 |
1,85 |
1,53 |
1,32 |
|
отпусков |
млн. р. |
2,02 |
1,77 |
1,32 |
1,47 |
1,85 |
1,65 |
1,67 |
1,66 |
1,67 |
2,02 |
|
|
|
1,85 |
1,53 |
1,77 |
1,67 |
1,53 |
1,66 |
1,32 |
1,47 |
2,02 |
1,66 |
|
Оплата времени выполнения государст- |
|
0,35 |
0,18 |
0,42 |
0,19 |
0,4 |
0,22 |
0,37 |
0,29 |
0,35 |
0,31 |
|
венных обязанностей |
млн. р. |
0,4 |
0,31 |
0,35 |
0,22 |
0,29 |
0,35 |
0,19 |
0,4 |
0,18 |
0,42 |
|
|
|
0,22 |
0,29 |
0,31 |
0,37 |
0,18 |
0,19 |
0,42 |
0,37 |
0,4 |
0,37 |
|
41
Приложение 6
|
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
||
Показатели |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
|
|||||||||||
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
Фонд оплаты труда, тыс. р. |
809,2 |
812,6 |
806,8 |
810,4 |
807,4 |
816,8 |
814,2 |
811,6 |
813,8 |
815,6 |
|
|
811,6 |
816,8 |
815,6 |
813,8 |
814,2 |
812,6 |
809,2 |
810,4 |
807,4 |
806,8 |
|
|
807,4 |
809,2 |
811,6 |
814,2 |
812,6 |
806,8 |
813,8 |
809,2 |
816,8 |
812,6 |
|
|
|
Количество человек по категориям |
|
|
|
|
|
||||
Директор |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Главный инженер |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Заместитель директора |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Руководители подразделений |
3 |
2 |
2 |
4 |
2 |
4 |
3 |
3 |
4 |
4 |
|
|
4 |
4 |
3 |
2 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
|
2 |
3 |
4 |
4 |
2 |
2 |
4 |
4 |
2 |
2 |
|
Ведущие специалисты |
5 |
6 |
4 |
6 |
3 |
7 |
6 |
5 |
6 |
7 |
|
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5 |
4 |
3 |
4 |
5 |
|
|
7 |
3 |
7 |
5 |
6 |
4 |
5 |
6 |
5 |
3 |
|
Специалисты и рабочие высших квали- |
10 |
11 |
9 |
11 |
10 |
12 |
11 |
12 |
12 |
11 |
|
фикаций |
12 |
10 |
11 |
12 |
9 |
10 |
10 |
9 |
11 |
10 |
|
|
9 |
12 |
12 |
10 |
12 |
11 |
9 |
10 |
10 |
9 |
|
Специалисты второй категории и квали- |
20 |
19 |
19 |
21 |
18 |
20 |
19 |
18 |
19 |
18 |
|
фицированные рабочие |
18 |
20 |
20 |
19 |
21 |
18 |
21 |
19 |
21 |
20 |
|
|
21 |
18 |
18 |
20 |
19 |
19 |
20 |
21 |
20 |
21 |
|
42
Окончание прил. 6
|
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
||
Показатели |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
|
|||||||||||
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
Специалисты третьей категории и ква- |
12 |
14 |
12 |
14 |
11 |
14 |
12 |
14 |
14 |
15 |
|
лифицированные рабочие |
11 |
12 |
15 |
11 |
14 |
12 |
14 |
11 |
12 |
12 |
|
|
14 |
15 |
14 |
12 |
15 |
11 |
14 |
12 |
15 |
11 |
|
Специалисты и рабочие |
10 |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
12 |
11 |
12 |
|
|
12 |
12 |
11 |
11 |
12 |
9 |
10 |
9 |
10 |
9 |
|
|
9 |
10 |
12 |
9 |
9 |
12 |
12 |
11 |
9 |
10 |
|
Неквалифицированные рабочие |
8 |
10 |
9 |
10 |
8 |
9 |
10 |
8 |
10 |
9 |
|
|
10 |
9 |
8 |
8 |
9 |
10 |
8 |
10 |
9 |
8 |
|
|
9 |
8 |
10 |
9 |
10 |
8 |
9 |
8 |
8 |
10 |
|
Часы, отработанные 1 человеком за ме- |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
|
сяц |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
|
|
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
176 |
|
43
Приложение 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование затрат |
Ед. |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|||||
|
изм. |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
Шкаф |
|
Тумба |
Шкаф |
|
Тумба |
Шкаф |
|
Тумба |
Шкаф |
|
Тумба |
Шкаф |
|
Тумба |
1. |
Объем произведенной про- |
шт. |
2000 |
|
1950 |
2500 |
|
2400 |
2100 |
|
2800 |
2900 |
|
4000 |
1500 |
|
1400 |
дукции, шт. |
|
1000 |
|
950 |
2000 |
|
2100 |
2200 |
|
2500 |
2600 |
|
3000 |
900 |
|
1000 |
|
2. |
Сырье и материалы |
тыс. |
22500 |
|
7825 |
22500 |
|
19825 |
24500 |
|
21825 |
26500 |
|
23825 |
18500 |
|
6520 |
|
|
р. |
21500 |
|
8825 |
23500 |
|
21825 |
25500 |
|
22825 |
27500 |
|
24825 |
19500 |
|
7825 |
3. |
Возвратные отходы |
тыс. |
150 |
|
52,5 |
170 |
|
54,5 |
190 |
|
56,5 |
210 |
|
58,5 |
230 |
|
60,5 |
|
|
р. |
160 |
|
51,5 |
180 |
|
53,5 |
200 |
|
55,5 |
220 |
|
57,5 |
240 |
|
59,5 |
4. |
Осн. и дополнительная |
тыс. |
720 |
|
626 |
740 |
|
646 |
760 |
|
866 |
780 |
|
986 |
800 |
|
706 |
з/пл. осн. производственных |
р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
|
616 |
730 |
|
686 |
770 |
|
856 |
790 |
|
976 |
810 |
|
656 |
|||
рабочих |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5. |
Осн. и дополнительная |
тыс. |
|
238,1 |
|
258,1 |
|
278,1 |
|
298,1 |
|
318,1 |
|||||
з/пл. вспомог. и ремонтных |
р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
228,1 |
|
248,1 |
|
268,1 |
|
288,1 |
|
308,1 |
||||||||
рабочих |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
120,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
6. |
З/пл. цехового персонала |
тыс. |
|
180,8 |
|
160,8 |
|
|
140,8 |
|
160,8 |
||||||
|
|
р. |
|
170,8 |
|
120,8 |
|
110,8 |
|
130,8 |
|
150,8 |
|||||
7. |
З/пл. аппарата управления, |
тыс. |
|
153,1 |
|
173,1 |
|
193,1 |
|
213,1 |
|
233,1 |
|||||
служащих, МОП, охраны |
р. |
|
143,1 |
|
163,1 |
|
183,1 |
|
203,1 |
|
223,1 |
||||||
8. |
Основная и дополнительная |
тыс. |
|
506,9 |
|
526,9 |
|
546,9 |
|
566,9 |
|
586,9 |
|||||
з/пл. водителей и грузчиков |
р. |
|
516,9 |
|
536,9 |
|
556,9 |
|
576,9 |
|
596,9 |
||||||
9. |
Содержание оборудования |
тыс. |
|
39,2 |
|
41,2 |
|
43,2 |
|
45,2 |
|
47,2 |
|||||
|
|
р. |
|
38,2 |
|
40,2 |
|
42,2 |
|
44,2 |
|
46,2 |
|||||
10. Содержание здания, со- |
тыс. |
|
43,8 |
|
45,8 |
|
47,8 |
|
49,8 |
|
51,8 |
||||||
оружений и инвентаря цеха |
р. |
|
44,8 |
|
46,8 |
|
48,8 |
|
50,8 |
|
52,8 |
||||||
11. Содержание зданий заво- |
тыс. |
|
26,7 |
|
28,7 |
|
30,7 |
|
32,7 |
|
34,7 |
||||||
доуправления |
р. |
|
25,7 |
|
27,7 |
|
29,7 |
|
31,7 |
|
33,7 |
||||||
12. Содержание складов и |
тыс. |
|
83,5 |
|
85,5 |
|
87,5 |
|
89,5 |
|
91,5 |
||||||
транспортных средств |
р. |
|
82,5 |
|
84,5 |
|
86,5 |
|
88,5 |
|
90,5 |
||||||
13. Текущий ремонт оборудо- |
тыс. |
|
54,8 |
|
56,8 |
|
58,8 |
|
60,8 |
|
62,8 |
||||||
вания |
р. |
|
51,8 |
|
53,8 |
|
55,8 |
|
57,8 |
|
59,8 |
||||||
44
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение прил. 7 |
|
|
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
Ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование затрат |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
|
|
изм. |
|
||||||
|
|
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|||||
14. |
Текущий ремонт здания, |
тыс.р. |
29 |
31 |
33 |
35 |
|
37 |
сооружений и инвентаря цеха |
|
26 |
28 |
30 |
32 |
|
34 |
|
15. |
Текущий ремонт зданий |
тыс.р. |
11,4 |
13,4 |
15,4 |
17,4 |
|
19,4 |
заводоуправления |
|
10,4 |
12,4 |
14,4 |
16,4 |
|
18,4 |
|
16. |
Текущий ремонт складов |
тыс.р. |
116,6 |
126,6 |
136,6 |
146,6 |
|
156,6 |
и транспортных средств |
|
113,3 |
123,3 |
133,3 |
143,3 |
|
153,3 |
|
17. |
Амортизация оборудова- |
тыс.р. |
113 |
123 |
133 |
143 |
|
153 |
ния |
|
118 |
128 |
138 |
148 |
|
158 |
|
18. |
Амортизация здания, со- |
тыс.р. |
61 |
63 |
65 |
67 |
|
69 |
оружений и инвентаря цеха |
|
50 |
52 |
54 |
56 |
|
58 |
|
19. |
Амортизация зданий за- |
тыс.р. |
46,5 |
48,5 |
50,5 |
52,5 |
|
54,5 |
водоуправления |
|
33,5 |
35,5 |
37,5 |
39,5 |
|
41,5 |
|
20. |
Амортизация складов и |
тыс.р. |
240,5 |
260,5 |
280,5 |
300,5 |
|
320,5 |
транспортных средств |
|
120,5 |
140,5 |
160,5 |
180,5 |
|
200,5 |
|
21. |
Износ инструментов и |
тыс.р. |
6,8 |
8,8 |
10,8 |
12,8 |
|
14,8 |
приспособлений |
|
3,5 |
5,5 |
7,5 |
9,5 |
|
11,5 |
|
22. |
Затраты на перевозку |
тыс.р. |
227,5 |
247,5 |
267,5 |
287,5 |
|
307,5 |
(доставку) готовой продук- |
|
128,4 |
148,4 |
168,4 |
188,4 |
|
208,4 |
|
ции |
|
|
|
|
|
|
|
|
23. |
Топливо и энергия на |
тыс.р. |
89,9 |
109,9 |
129,9 |
149,9 |
|
169,9 |
отопление и освещение цеха |
|
96,6 |
116,6 |
136,6 |
156,6 |
|
176,6 |
|
24. |
Топливо и энергия на |
тыс.р. |
64,7 |
66,7 |
68,7 |
70,7 |
|
72,7 |
отопление и освещение зда- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51,9 |
53,9 |
55,9 |
57,9 |
|
59,9 |
||
ний заводоуправления |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25. |
Прочие расходы на со- |
тыс.р. |
123,8 |
143,8 |
163,8 |
183,8 |
|
203,8 |
держание и эксплуатацию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112,7 |
132,7 |
152,7 |
172,7 |
|
192,7 |
||
оборудования |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45